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禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件1-2

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会作为党委和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，始终坚持“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，按照“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作准则，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女，统筹推进城乡区域妇女发展，切实维护妇女儿童合法权益的职能，不断深化“双学双比”“巾帼建功”，团结带领全县妇女积极参与全县经济社会建设。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会共设置6个内设机构，包括：发展部、组联部、权益部、宣传部、办公室、妇儿工委办公室。

所属单位0个，其中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

妇联作为党委和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，始终坚持“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，按照“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作准则，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女，统筹推进城乡区域妇女发展，切实维护妇女儿童合法权益的职能，不断深化“双学双比”“巾帼建功”，团结带领全县妇女积极参与全县经济社会建设。

二、 预算单位基本情况

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：参照公务员法管理人员 6人，机关和事业工人编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1618231.11元，其中：一般公共预算1618231.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了9.08万元,减少5.31%，主要原因分析为2025年人员调整减少行政预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1618231.11元，其中:本年收入1618231.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1618231.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了9.08万元,减少5.31%，主要原因分析为2025年人员调整减少行政预算支出。

四、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出1618231.11元。财政拨款安排支出1618231.11元，其中：基本支出1416409.89元，与上年对比增加了0.30万元,增长0.21%，主要原因分析是2025年人员编制调整增加行政预算支出。项目支出××201821.22元，与上年对比减少9.38万元，减少31.73%，主要原因分析是2025年召开第十五次妇女代表大会会议费项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下方面：

按支出功能科目分类，支出分别列

“2012901一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-行政运行（项）”支出1028522元，主要反映机关人员工资、公用经费等基本支出；

“2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出137651.52元，主要反映机关在职人员养老保险单位缴费的支出；

“2089999社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—其他社会保障和就业支出”支出839.33元，主要反映2025年失业保险；

“2101101卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）—行政单位医疗（项）”支出76568.66元，主要反映基本医疗保险的支出；

“2101103卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）－公务员医疗补助（项）”支出52348.10元，主要反映公务员医疗补助的支出；

“2101199卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）－ 其他行政事业单位医疗支出”支出7305.64元，主要反映退休人员医疗保险及医疗统筹支出；

“2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出113174.64元，主要反映机关在职人员住房公积金单位缴费支出；

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项，金额0万元。

（二）与省级配套事项

我单位无省级配套事项，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项，金额0万元。

六、 政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会重点项目为“2024年度创业担保贷款省级奖补资金”，绩效目标为通过创业担保贷款发放，提高创业，促进经济发展。2024年设置的绩效目标为：围绕全县的创业担保贷款发放目标任务，根据年度计划，分别按规定设置产出指标、效益指标和满意度指标。

九、 其他公开信息（一）专业名词解释

（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释）

1、 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2、 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、 其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会部门2025年机关运行经费安排287221.22元，与上年对比减少94600元，主要原因分析主要原因是2025年召开第十五次妇女代表大会会议费项目预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县妇女联合会资产总额245723.21元，其中，流动资产112563.21元，固定资产133160元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少50988.90元，其中固定资产减少0.00元，流动资产减少50988.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800256500111

禄劝2025预算公开表 -17表20250321032835965