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禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、 完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、农业农村综合服务中心、综合行政执法队。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

为深入贯彻落实国家财政政策，进一步巩固好脱贫攻坚衔接乡村振兴工作重点，汤郎乡严格按照上级部门要求，公开2025年度财政预算。现将重点工作概述如下：一是加强经济发展与产业扶持。加大汤郎乡对农业现代化、特色产业发展的支持力度，发展林药林菌等林下经济、反季节人参果、汤之果蜂糖李种植、洛神花种养、食用玫瑰特色农产品产业链建设，推动农村经济多元化发展；二是加强基础设施建设。不断改善全乡交通道路建设、饮水照明、垃圾清运等各项事关群众生产生活的设施条件，全面优化全乡人居环境；三是完善民生保障和社会事业。扎实抓好农民就业增收、产业扶贫等工作，全面落实养老、医疗、失业、工伤、残疾等各个领域社会保障政策，提升医疗服务水平，确保低收入群体的基本生活保障，强化兜底保障；四是全面完成县人民政府下达的2025年经济工作目标任务；五是认真做好生态环境保护工作。积极开展森林管护及污染防治工程，计划实施生态修复项目，推进农村生活垃圾和污水处理设施建设，全面提升乡村环境质量。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17977177.81元，其中：一般公共预算15177177.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了4781150.92元，下降21%。主要原因分析为：2025年上级下达项目减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17977177.81元，其中:本年收入15177177.81元，上年结转收入2800000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15177177.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了4781150.92元，下降21%。主要原因分析为：2025年上级下达项目减少，项目经费减少。

四、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出17977177.81元。财政拨款安排支出17977177.81元，其中：基本支出10489307.81元，与上年对比减少4178992.19元，下降28.48%，主要原因分析为：村委会运转经费和对村集体经济组织的补助转移登记到项目支出中导致出现差额；项目支出6627870元，与上年对比减少1462130元，下降18.07%，主要原因分析为：农村公路养护资金较上年度减少50000元，2025年上级下达项目减少，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

“2010101”主要反映一般公共服务支出和人大事务行政运行支出，其中基本支出310744元，项目支出0元；

“2010301”主要反映一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，其中基本支出2600972元，项目支出300000元；

“2010650”主要反映一般公共服务支出财政事务行政运行支出，其中基本支出295889元，项目支出0元；

“2013101”主要反映一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，其中基本支出722084元，项目支出0元；

“2070109”主要反映文化旅游、体育与传媒支出文化和旅游群众文化支出，其中基本支出211373元，项目支出0元；

“2070808”主要反映广播电视事务的支出，其中基本支出126243元，项目支出0.00元；

“2080505”主要反映行政事业单位基本养老保险缴费的支出，其中基本支出1005603.36元，项目支出0.00万元；

“2080506”主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，其中基本支出220000元，项目支出0.00万元；

“2080801”主要反映死亡抚恤的支出，其中基本支出42984元，项目支出0元；

“2089999”主要反映其他社会保障和就业支出的支出，其中基本支出19457.77元，项目支出0元；

“2101101”主要反映行政单位基本医疗保险缴费的支出，其中基本支出263011.8元，项目支出0元；

“2101102”主要反映事业单位基本医疗保险缴费的支出，其中基本支出281206.27元，项目支出0元；

“2101103”主要反映行政事业单位公务员医疗补助缴费的支出，其中基本支出384379.05元，项目支出0元；

“2101199”主要反映其他行政事业单位医疗的支出，其中基本支出48542.04元，项目支出0元；

“2120199”主要反映其他城乡社区管理事务的支出，其中基本支出583082元，项目支出0元；

“2130104”主要反映农林水支出和农业农村事业运行支出，其中基本支出1571962元，项目支出0元；

“2130204”主要反映农林水支出林业和草原事业运行支出，其中基本支出552249元，项目支出0元；

“2130310”主要反映农林水支出和水利业事业运行支出，其中基本支出461123元，项目支出0元；

“2130701”主要反映对村级公益事业建设的补助，其中基本支出0元，项目支出1940000元；

“2130705”主要反映对村民委员会和村党支部的补助，其中基本支出0元，项目支出3314070元；

“2130706”主要反映对村集体经济组织的补助，其中基本支出0元，项目支出1073800元；

“2210201”主要反映住房改革的支出和住房公积金，其中基本支出788402.52元，项目支出0元。

“2296099”主要反映彩票公益金安排的支出用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，其中基本支出0元，项目支出0元。

五、 省对下专项转移支付情况

2025年，禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加12000元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2025年公务接待费与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加12000元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加12000元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费较上年增加12000元。其中公务用车购置费与上年度对比无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置费预算均为0；公务用车运行维护费较上年增加12000元，主要原因是本年度将汤郎乡2辆车列出乡公务用车保有量中，车辆运行维护费增加12000元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2025年重点项目预算绩效项目有：

1、 汤郎乡党建及业务运转经费300000元，用于保障汤郎乡各支部工作正常运转，支持各支部履行职能，保障各支部正常开展工作支出需要。

2、 2024年汤郎乡吴家村委会农村公益事业财政奖补项目专项资金950000元，覆盖受益农户135户，568人，用于完善道路设施和饮水设施。

3、 2024年汤郎乡融发新村人居环境提升改造项目专项资金860000元，新增面积8400平方米，受益人员256人，大力发展产业，不断提高村民收入，改善生活质量。

4、 2024年汤郎乡封过村委会中村、自民新组农村公益事业财政奖补专项资金990000元，新增面积1890.39平方米，用于完善道路设施和饮水设施。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府2025年机关运行经费安排477500元，与上年相比增加了10200元，增加了2.18%，主要原因分析是2025年本单位新增6名新入职人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县汤郎乡资产总额7499915.07元，其中，流动资产4031640.87元，固定资产3468274.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10625955.01元，其中固定资产减少188364.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012803101000111

2025年禄劝彝族苗族自治县汤郎乡人民政府部门预算编制表