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禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年预算公开

目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2. 指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3. 指导乡镇供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全县合作经济组织和农民提供网络信息服务。

4. 负责对乡镇供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全县供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5. 行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。

6. 对供销合作社系统行业范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。

7. 代表禄劝彝族苗族自治县合作经济组织，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8. 负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

9. 承担县政府委托的各项任务；对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事教育科、综合指导科、监事会办公室。

1. 办公室：负责县社机关综合性文件的起草和文秘、会议、信息、档案、保密、督办、接待等日常政务工作及后勤保障、固定资产管理等事务工作；负责指导本系统安全保卫、防汛和财产保险，组织救灾等工作；拟定县社机关工作制度，并组织实施。

2. 人事教育科：负责本系统人事、考核、教育、奖惩、劳资、社会保障等工作；指导本系统人事、用工、分配制度和改革；指导本系统专业技术职称考评、考核、聘任等工作。

3. 综合指导科：组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；审核汇总会计报表，编写财会分析报告书；负责本系统的审计工作；协同有关科室研究经营责任制，抓好扭亏增盈、增收节支工作；负责管理社有资产监督保值增值，做好县社财务管理和会计核算工作，执行物价政策，加强物价管理。

4. 监事会办公室：建立规章制度、推进组织建设、服务中心工作、开展调查研究、强化监督检查及指导系统工作。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 夯实基层组织建设，努力搭建为农服务平台。分类推进基层供销社改造提升。强化合作组织属性，密切与农民利益联结，采取合作制、股份合作制等多种形式，通过政策引导、联合社帮扶、社有企业带动等方式推进基层供销社改造。组织种养大户、家庭农场、农民专业合作社、涉农企业等新型农业经营主体组建基层供销社。在有产业基础、有新型农业经营主体支撑、或有一定人口规模的中心村，积极开展“党建引领、村社共建”，支持基层供销合作社与村“两委”、村集体经济组织等有机结合组建新型村级供销社。领办创办农民专业合作社，引导合作社规范发展，成为管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的新型农业经营主体。

2. 健全“两网融合”体系，强化为农服务能力建设。认真贯彻落实省、市供销社关于农资网络体系和再生资源回收利用网络体系建设专项规划相关精神，结合禄劝县实际，以“农资网络体系+再生资源回收体系”两网融合的方式推进供销网络体系建设。按照禄劝县再生资源专业型绿色分拣中心项目和禄劝县农业生产资料连锁经营网络配送中心项目总体规划，2025年将完成乡村配送销售网点规划、设计、勘测、选址等前期工作，推进办理工程规划用地许可证、环评许可证，施工许可证等各项手续，完成禄劝县再生资源专业型绿色分拣中心建设和废塑料精细化分拣中心土建工程，购置部分设备，建设16个中转站，30个回收点。

3. 深化社有企业改革，加快社有企业转型升级。按照产权清晰、权责明确、社企分开、管理科学的改革方向，创新社有企业体制机制。深入开展社有企业现代企业管理制度和市场化经营机制改革，以集团化发展为引擎，聚焦现代农业服务、农产品流通、循环经济等重点领域，推动供销合作社社有资本向为农服务重点领域、骨干企业集中，支持社有企业战略性重组和专业化整合，在农业生产资料、农副产品、日用消费品连锁配送等涉农领域，培育一批主业突出、有市场竞争力、辐射带动力和为农服务实力的供销企业集团，做大做强供销经济，加快形成社有企业支撑的经营服务体系。

4. 创新治理体制机制，加强社有资产监督管理。完善供销合作社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系的双线运行机制。全面推进依法依章治社，建立健全议事规则、决策程序、人事管理、财务会计、资产监管、风险防控、监督检查等制度。不断完善社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”。健全社有资产监督管理制度，落实社有资本保值增值责任。紧盯企业投资、担保合作、债务风险、资产处置、财政资金使用等重点环节，设立“防火墙”“隔离带”。监事会严格履行监督职责，完善监督治理机制，持续强化社有资产监管，开展社有资产保值增值专项监督检查。加大对社有资产、内部控制、风险管理等审计力度，常态化开展“经济体检”。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15091542.07元，其中：一般公共预算5091542.07元，政府性基金10000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加12233433.05万元，主要原因；一是增加项目支出资金11904000.00元，其中：增加政府性基金（超长期特别国债安排的其他支出）10000000.00元；增加再生资源项目（节能环保支出）资金1000000.00元；增加再生资源项目业务委托费500000.00元；增加乡村流通体系建设项目资金320000.00元；增加供销农产品经纪人培训费84000.00元。二是增加基本支出资金329433.05元，主要原因；增加人数1人，随人员社保经费增加、增加事业人员1人、行政人员1人退休职业年金缴费预算。  

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15091542.07元，其中:本年收入15091542.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5091542.07元，政府性基金预算财政拨款10000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加12233433.05万元，主要原因；一是增加项目支出资金11904000.00元，其中：增加政府性基金（超长期特别国债安排的其他支出）10000000.00元；增加再生资源项目（节能环保支出）资金1000000.00元；增加再生资源项目业务委托费500000.00元；增加乡村流通体系建设项目资金320000.00元；增加供销农产品经纪人培训费84000.00元。二是增加基本支出资金329433.05元，主要原因；增加在职人数1人，随人员社保经费增加、增加事业人员1人、行政人员1人退休职业年金缴费预算。 

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15091542.07元。财政拨款安排支出15091542.07元，其中：基本支出3087542.07元，与上年对比增加329433.05元，主要原因：增加在职人数1人，随人员社保经费增加、增加事业人员1人、行政人员1人退休职业年金缴费预算；项目支出12004000元，与上年对比增加11904000.00元，主要原因：增加政府性基金（超长期特别国债安排的其他支出）10000000.00元；增加再生资源项目（节能环保支出）资金1000000.00元；增加再生资源项目业务委托费500000.00元；增加乡村流通体系建设项目资金320000.00元；增加供销农产品经纪人培训费84000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 科目208（社会保障和就业支出）705981.12元。其中：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出253000.8元、用于机关事业单位职业年金缴费支出306774.94元、用于死亡抚恤145284.00元、用于其他社会保障和就业支出工伤保险费921.38元。

2. 科目210（卫生健康支出）309419.35元。其中：用于行政单位医疗129016.99元、用于事业单位医疗18107.1元、用于公务员医疗补助147494.75元、用于其他行政事业单位医疗支出（重特病医疗）14800.51元。

3. 科目211（节能环保支出）1000000.00元，主要用于项目支出（禄劝再生资源项目前期工作经费）。

4. 科目216（商业服务业等支出）2869795.00元，其中：主要基本支出人员经费、公用经费1865795.00元；用于项目支出1004000.00元。

5. 科目221（住房保障支出）206346.60元，用于住房公积金支出。

6. 科目229（其他支出)10000000.00元，用于超长期特别国债安排的再生资源项目支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年无列入对下专项转移支付项目清单事项支出预算。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年无中央配套事项支出预算，无功能科目分组。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年无省级配套事项支出预算，无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年无按既定政策标准测算的补助事项，无功能科目分组。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年重点项目分别是；

1. 超长期特别国债支出预算专项资金10000000.00元，建设禄劝县再生资源专业型绿色分拣中心，完成三年项目计划总投资15000万元，将新增再生资源回收分拣岗位120个以上,年新增岗位工资720万元以上，建设12个以上分拣中心。

2. 预算内前期工作经费1000000.00元，启动新建再生资源专业型绿色分拣中心，完成项目招投标、评估等前期工作。

3. 协调项目经费500000.00元，建设禄劝县再生资源专业型绿色分拣中心项目建设及创建云南省乡村再生资源回收与农资保供“两网融合”示范县体系建设。

4. 乡村流通体系建设专项资金320000.00元，新建、改造提升农资销售网点12个以上，新建、改造提升农资销售网点。

5. 农产品经纪人教育培训专项经费840000.00元，在禄劝县供销社、茂山镇、撒营盘镇组织培训培训了十四期、计729人。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排0元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，主要原因本单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社资产总额875512.77元元，其中，流动资产797739.47元，固定资产77771.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加556538.6元，增加的主要原因：年度内增加应付项目保证金、暂借款等流动资产金487738.58元。其中固定资产增加68800.02元，主要原因:年内购置固定资产通用设备77516.00元，计提折旧后年内增加固定资产净值68800.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值78758.89元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800147500111

禄劝2025预算公开表20250320113521364