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禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2025年预算公开

目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道及村级经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。具体如下：

1. 负责制定和组织实施本地区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，促进经济运行，促进经济发展。

2. 负责制定并组织实施村镇规划建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责街道区域内的民政、社保、卫生与计划生育、文化、教育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4. 按计划组织街道财政税收收入，完成上级下达收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好全街道精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理办公室、农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、村级会计服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 强化理论、筑牢阵地，基层堡垒更加坚实。街道突出政治建设，提升党建工作质量，持续巩固拓展主题教育成果，深化党纪学习教育，持续落实好基层减负，不断激发干部干事创业活力。理论学习走深走实。把学习宣传学习贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，通过召开党工委会议、理论学习中心组学习、宣传宣讲等方式，推动学习贯彻往深里走、往实里抓。扎实推进党纪学习教育，把集中学习、专题辅导和警示教育相结合，召开各类警示教育会、推进会42场次，推动干部作风明显好转，人心思进、人心思变、人心思干的氛围越来越浓。严格落实“第一议题”制度，召开理论学习中心组学习8次，开展“万名党员进党校”4期、现场教学1次、青年后备干部培训2期；依托“三会一课”、主题党日等载体，开展集中学习150余次，班子成员带头深入村（社区）开展宣讲16场；发布宣传信息310余篇，被省市县各级媒体采用报道160篇；依托新时代文明实践所站阵地，开展各类志愿服务活动50余场次。“战斗堡垒”筑牢筑强。持续开展基层党组织分类定级工作，实行“春城先锋示范党支部”“禄劝先锋示范党支部”、四星级党支部、五星级党支部与“一般”“后进”党支部结对共建，以强带弱、对标提升、动态管理；持续实施“双雁”工程，16个村（社区）共培养73名后备力量，激励9名村（社区）干部报名参加村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”行动；组建明亨物业等8个红色物业党支部；建立南街社区景新居民小区等11个居民小区党支部，成立世纪中心等12个小区业主委员会；积极开展市县先锋示范党支部申报工作，南街社区被命名为“春城先锋示范党支部”，禄槐、云龙水库移民三社区被命名为“禄劝先锋示范党支部”；实施3个基层党建“书记领办”项目；大力开展“我为屏山代言”文稿、视频征集大赛、人才沙龙暨“金种子”训练营、与主城区街道社区结对共建、“党务知识”大比拼等活动，把党的政治优势和组织优势充分转化为发展优势。“群团组织”作用发挥。把群团建设纳入党建工作总体安排，统筹基层党组织工作资源配置和使用，持续强化思想政治引领，以三八妇女节、五四青年节为契机，开展党建带妇建、团建活动4次，党群共融——爱心助力行动3次，捐资助学2次。累计走访慰问困难学生、妇女90人次，发放关爱礼包90余份，发放慰问金27000元，义诊活动5场次，开展妇女儿童普法宣传16场次，护苗行动16次，将党的组织力、融合力转化为党建带群建的推动力。

2、 发挥优势、抢抓机遇，经济发展稳中有进。屏山街道坚持把稳增长作为最首要的任务，健全工作机制，强化统筹协调，严格落实稳经济一揽子政策，细化措施保持经济发展稳中有进。重点项目持续发力。绿槐海子福农旅融合建设项目、公园壹号二期（华庭壹号）建设项目有序推进；四季银座、铜锣湾加紧施工，分布式屋顶光伏发电项目、禄劝县轿子山出租汽车有限责任公司汽车充电站基础设施建设项目、悦鑫府（旧县一、二组）、公园叁号留地安置（迎春里安置地块）、东风集贸市场提升改造、禄劝润心加油站迁建、熙城府商业广场、昆明昭阳环保科技开发有限公司（胜威公司）30万吨/年高品质钛精矿生产线等一批重点项目工作取得新突破。经济总量持续扩大。前三季度完成固定资产投资15919万元；一般公共预算收入10324.01万元、增长172.69%；社会消费品零售总额29520.1万元；城乡居民人均可支配收入分别达46846元和22638元，分别增长12%和8%；争取上级资金2100万元，完成率达105%。一组组数据，折射出屏山街道经济社会发展的旺盛活力。排头兵大赛成效不断提升。在“当好排头兵”各赛道竞争中，屏山街道始终提高紧迫感，坚决杜绝弄虚作假，持续发力，力争更上一层楼。

3、 扛牢责任、守住底线，乡村振兴步稳蹄疾。面对既要巩固拓展来之不易的脱贫攻坚成果、又要接续推进乡村振兴的艰巨任务，屏山街道严格落实脱贫攻坚党政同责，坚决守住不发生规模性返贫的底线。围绕“两不愁三保障”及饮水安全，244名帮扶干部精准制定到户帮扶“户方案、人措施”4993条并落实帮扶措施，三季度脱贫户、监测户（不含一般户）人均纯收入为11892.57元，较上年人均纯收入9797.76元增长2094.81元，同比增长21.38%。共发放困难救助资金308.4万元，农村低收入人口基本医疗保险参保率100%；已接通自来水受益农村人口5.6万人；投入南光集团定点帮扶资金95万元，实施帮扶项目1个。累计发放脱贫人口小额信贷46户287.5万元、“雨露计划”补助资金11700元，惠及脱贫户57户；开发乡村公益性岗位75个，开展技能培训和转移就业培训1250人，完成农村劳动力转移就业1023人，脱贫成效得到扎实巩固，乡村振兴步伐进一步加快。

4、 拓宽渠道、打造品牌，产业结构不断优化。屏山街道立足自身资源禀赋，大力发展高原特色农业，不断拓展农民增收致富渠道。完成粮食作物种植24598.6亩，实现粮食产量561.34万公斤，4150亩烤烟实现烟叶产值2090万元、实现税收480万元，中药材、蔬菜种植面积均保持在6300亩以上。培优鲁溪、绿槐、茂龙、克梯4个党组织领办合作社，坚持“一村一品”，深化“党组织+企业+合作社+农户”的合作发展模式，打造鲁溪社区桂花箐片区扶持村集体粮油加工综合体和绿槐村美丽乡村建设融合发展项目，持续推进茂龙村脆枣基地、洪茂养殖场和克梯西洋参种植项目，因地制宜有序推进绿槐大花蕙兰生产基地建设项目、发明连片规模油菜种植、育种中心项目，打造优质农特精产品品牌，把绿色、生态、高效厚植特色农业发展根基，脆枣、樱桃、“桂花箐”纯天然大米、菜籽油等地方特色农业品牌，成为农民增收“金宝贝”。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处财务总收入29486827.57元，其中：一般公共预算29486827.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少841577.07元，减少主要原因减少一事一议美丽乡村项目3000000元，彩票公益金项目703200元。增加秀屏一至五社区及南街、北街村级人员养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险及住房公积金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29486827.57元，其中:本年收入28008555.49元，上年结转收入1478272.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28008555.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少841577.07元，减少主要原因减少一事一议美丽乡村项目3000000元，彩票公益金项目703200元。增加秀屏一至五社区及南街、北街村级人员养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险及住房公积金。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29486827.57元。财政拨款安排支出29486827.57元，其中：基本支出14587070.13元，与上年对比减少8086361.71元，减少主要原因是村级工资2025年预算在项目支出中；项目支出14899757.44元，与上年对比减少7244784.67元，减少的主要原因分析为减少一事一议美丽乡村项目3000000元，彩票公益金项目703200元。增加秀屏一至五社区及南街、北街村级人员养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险及住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010101行政运行：支出168366元，主要反映人大事务的支出。2010301行政运行：支出7186422元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2010650事业运行：支出345113元，主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位财政事务支出。2013101行政运行：支出289152元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2070109群众文化：支出381498元，主要反映群众文化支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1409170.26元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出150000元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。2080801死亡抚恤金57564元，主要反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。2089999其他社会保障和就业支出33219.42万元，主要反映其他社会保障和就业支出。2100101行政运行支出325872元，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务支出。2101101行政单位医疗支出280883.97元，主要反映行政单位医疗支出、财政对基本医疗保险的补助支出。2101102事业单位医疗支出492347.39元，主要反映事业单位医疗支出、财政对基本医疗保险的补助支出。2101103公务员医疗补助681481.7元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助费用，2101199行政运行69985.63元，2120199其他城乡社区管理事务支出1341731元，主要反映城乡社区管理事务支出。2129999其他城乡社区支出108000元，主要反映其他用于城乡社区方面的支出。2130104事业运行支出1982727元，主要反映农业机构事务支出。2130204事业运行支出485661元，主要反映林业机构事务支出。2130310水土保持支出380988元，主要反映水利机构事务支出。2130504农村基础设施建设1897.57元，主要反映用于农村贫困地区在乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。2130599其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出0.2万元，主要反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。2130701对村级公益事业建设的补助支出1370652.51，主要反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。2130705对村民委员会和村党支部支出8980205.36元，主要由村民委员会和村党支部支出。2130706对村集体经济组织的补助支出1768600元，主要用于村集体经济组织的补助支出。2210201住房公积金支出1091267.76元，主要反映住房公积金缴费支出。  2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出104022元，主要反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

五、 省对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处无与省对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000元，较上年增加18000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处因公出国（境）费与上年无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处公务接待费与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年增加18000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000元，较上年增加18000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。农业综合服务中心3辆。禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处公务用车购置及运行维护费与上年相比增加18000元的主要原因是增加农林水中心车辆3辆，增加费用18000元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2025年机关运行经费安排489900元，与上年对比减少206200元，减少的主要原因一是压缩行政开支，树立厉行节俭过紧日子的思想；二是减少村小组、社区、村委会运行经费，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处资产总额18910586.18元，其中，流动资产17594443.89元，固定资产1255801.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60340.49元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17080911.77元，其中固定资产减少128552.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012803100500111

2025年 预算公开20250321032045483