禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 中央转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本行政区域内民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
6. 完成上级政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 聚焦提质增效求突破，突出“发展+效益”。聚焦各项目标任务，稳增长、促转型，因地制宜，超前谋划，加快农业农村现代化步伐，奋力打好高质量发展“攻坚仗”。
2. 聚焦五旅融合新方向，突出“品牌+业态”。紧紧抓住省委、省政府大力发展旅游文化产业、做优“健康生活目的地”、打造“有一种叫云南的生活”的重大机遇，结合市委、市政府“昆明北部自然野趣”黄金路线打造，全力提升转龙旅游产业质量。
3. 聚焦夯实基础促发展，突出“惠民+固效”。坚持把“增进民生福祉，提高人民生活品质”作为一切工作的出发点和落脚点，切实兜牢民生底线、优化提升公共服务水平，不断满足人民群众对美好生活的新期待。
4. 聚焦绿色发展守底线，突出“严管+培育”。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，建立健全生态保护、环境整治长效机制，以高品质生态环境支撑高质量发展。
5. 聚焦社会和谐夯基石，突出“繁荣+稳定”。树牢底线思维，提高防控能力，时刻绷紧安全稳定这根弦，以高度的政治自觉和政治担当，扎实做好安全稳定各项工作，打造高水平的平安转龙。
6. 聚焦自身建设增活力，突出“明责+履职”。坚持党对政府工作的全面领导，不断夯实上下同心、质效共进的落实机制，努力营造敢担当、善作为、讲纪律干事氛围。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个，是禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入23,789,820.73元，其中：一般公共预算22,909,820.73元，政府性基金880,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1,191,599.98元，增加5.27%，增加主要原因为项目支出上年结转2,369,900.00元，导致2025年财务总收入预算有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入23,789,820.73元，其中:本年收入21,419,920.73元，上年结转收入2,369,900.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,419,920.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1,191,599.98元，增加5.27%，增加主要原因为项目支出上年结转2,369,900.00元，导致2025年部门财政拨款收入预算有所增加。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出23,789,820.73元。财政拨款安排支出 23,789,820.73元，其中：基本支出14,268,133.33元，与上年对比减少6,730,087.42元，下降32.05%，主要原因为本年村组人员生活补助及工作经费6,671,787.40元纳入项目支出预算，导致基本支出同比下降；项目支出9,521,687.4元，与上年对比增加7,921,687.4元，增加495.11%，主要原因为主要原因为本年村组人员生活补助及工作经费6,671,787.40元纳入项目支出预算，且上年结转对村级公益事业建设项目1206900.00元及彩票公益金安排项目支出880,000.00元，导致2025年项目支出预算大幅增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
1. “2010101行政运行”安排154,715.00元，主要用于人大部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
2. “2010301行政运行”安排4,046,970.00元，主要用于政府机关基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
3. “2010599其他统计信息事务支出”安排104,640.00元，主要用于我单位统计部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
4. “2010650事业运行”安排218,378.00元，主要用于财政部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
5. “2013101行政运行”安排300,196.00元，主要用于共产党机关基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
6. “2070109群众文化”安排391,363.00元，主要用于文化部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
7. “2070808广播电视事务”安排258,360.00元，主要用于广播电视部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
8. “2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”安排650,633.00元，主要用于社保部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
9. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排1,358,434.56元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出；
10. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”安排520,000.00元，主要用于年度内退休及调出县外人员的职业年金纪实支出；
11. “2080801死亡抚恤”安排49,608.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；
12. “2089999其他社会保障和就业支出”安排36,408.39元，主要用于单位事业人员失业保险缴费支出；
13. “2101101行政单位医疗”安排281,362.91元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；
14. “2101102事业单位医疗”安排440,624.32元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；
15. “2101103公务员医疗补助”安排440,624.32元，主要用于在职人员公务员医疗保险缴费支出；
16. “2101199其他行政事业单位医疗支出”安排85,750.43元，主要用于在职人员工伤保险及重特大疾病医疗保险缴费支出；
17. “2120199其他城乡社区管理事务支出”安排812,202.00元，主要用于规划部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
18. “2130104事业运行”安排2,590,211.00元，主要用于农业部门基本支出，包括工资福利、公用经费支出；
19. “2130204事业机构”安排397,870.00元，主要用于林业部门基本支出，包括工资福利、公用经费支出；
20. “2130310水土保持”安排408,278.00元，主要用于水务基本支出，包括工资福利、公用经费支出；
21. “2130505生产发展”安排88,000.00元，主要用于转龙镇转龙村农特产品体验服务加工分销中心项目支出；
22. “2130701对村级公益事业建设的补助”安排1,206,900.00元，主要用于转龙镇以代块村委会恩泉、新发农村公益事业财政奖补项目及转龙镇中槽子村委会汪汪村、路家村、三堆坟农村公益事业财政奖补项目支出；
23. “2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排4,876,987.40元，主要用于村委会两委四职及大岗位制人员生活补助，保险、体检费用以及各项工作经费等支出；
24. “2130706对村集体经济组织的补助”安排1,794,800.00元，主要用于村小组长生活补助；
25. “2140106公路养护”安排195,000.00元，主要用于农村公路养护支出；
26. “2210201住房公积金”安排1,056,517.92元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
27. “2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”安排880,000.00元，主要用于转龙镇则邑村人居环境提升改造项目支出。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年与中央配套事项为：0元。
（二）与省级配套事项
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年与省级配套事项为：0元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年按既定政策标准测算补助事项为：0元。
（四）经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年社会事业发展事项预算为：0元。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额180,000.00元，其中：政府采购货物预算180,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计222,000.00元，较上年增加24,000.00元，增长12.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为222,000.00元，较上年增加24000.00元，增长12.12%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42,000.00元，较上年增加24000.00元，增长133.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为11辆。
增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年预算安排公务用车运行维护费42,000.00元，同比增加24,000.00元，增长133.33%，主要原因为2025年公务用车运行维护费按照单位实有车辆数预算，与上年相比有所增加。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府则邑村人居环境提升改造项目，完成则邑老村组、中村、发毛务村村内道路提升复建项目建设，村内道路两侧雨水生活污水收集排水沟，居民生活垃圾收集处理及村内主要道路照明亮化建设，改善农村基础设施建设，改善村容村貌，不断改善贫困地区群众生产生活环境。
转龙镇转龙村农特产品体验服务加工分销中心建设项目，完成冷冻库，冷鲜库及恒温库建设，新建分拣加工中心，物流发运服务中心，特色腌制品加工中心，巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年机关运行经费安排687,700.00元，与上年对比增加2660.00元，增加0.39%，主要原因是2025年预算安排公务用车运行维护费42,000.00元，同比增加24,000.00元，增长133.33%，其他运行经费进一步压缩，导致机关运行经费略有增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府资产总额73,216,808.66元，其中，流动资产4,272,715.85元，固定资产5,729,150.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产63,214,942.69元。与上年相比，本年资产总额减少6,087,898.18元，其中固定资产减少580,914.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53012803101800111
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年预算表20250320031901912
