监督索引号53012803100400000

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2025年度部门预算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市、县（区）对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 政府性基金预算支出预算表

十三、 部门政府采购预算表

十四、 政府购买服务预算表

十五、 市、县（区）对下转移支付预算表

十六、 市、县（区）对下转移支付绩效目标表

十七、 新增资产配置表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年镇人民政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，围绕县委、县政府、镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，积极服务和融入新发展格局，牢牢把握推动全镇高质量发展的工作方向，以“主动想、扎实干、看效果”的抓工作“三部曲”抓实抓细各项工作，努力争当全县经济社会发展排头兵。

今年经济社会发展主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长7%左右，固定资产投资增长5%左右，农村居民人均可支配收入增速高于经济增长。

围绕上述目标，重点抓好以下六方面工作：

（一）坚持引项目、扩投资，壮大经济总量。持续推进项目建设。坚持“项目为王”发展理念，聚精会神抓项目、促投资、增动能，全力推进项目建设提质增效，厚植全镇经济发展潜力，结合禄劝绿色能源先行区定位和我镇发展资源经济基础，2025年力争石牛山风力发电站、大石头山105万吨采石场、恒安电石厂技改项目、颍上金牧九龙养鸡场、云南欣利九龙乐开嘎养鸡场、九萃农业产业基地建设项目二期等重点项目开工建设。持续加强招商引资。大力开展全员招商，持续做好“招大商、招好商”工作，坚持“走出去”招商，充分发挥镇区资源、地理位置等优势，创新思路，打破常规，持续做好种殖养殖、生产加工、林下经济等项目的招商工作，持续跟进已达成合作意向项目，加快签约进度。

（二）坚持重农业、提品质，提振乡村振兴。一是坚决扛牢粮食安全重任。聚焦耕地保有量、永久基本农田保护、耕地占补平衡和违法占用耕地排查整治，坚决遏制耕地“非农化”、防治基本农田“非粮化”；落实国家惠农强农政策，综合利用直接补贴、农业保险等手段，加大对种粮农民及合作社的奖励扶持力度，稳定落实粮食播种面积任务，确保播种面积在7.7万亩、粮食产量2.3万吨以上，严守粮食生产底线。二是推动优势特色产业发展。持续探索公司+合作社+农户模式，加快构建万寿菊、辣椒、薄荷、黄精、当归、滇红花等特色产业的技术、生产和经营体系，持续打造“一村一品”，推动品牌化、标准化、产业化水平持续提高；推进高标准农田改造项目，2025年计划在文林、和平、撒布开村委会，新建高标准农田改造项目12119亩，提升改造3461亩；抓好烤烟生产高质量发展技术措施落实，努力实现烟叶生产提质增效，促进烟农增收，确保按时按质完成2025年烤烟生产目标任务。三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。全力抓好中央、省市县巡视巡查发现问题整改，常态化开展防返贫动态监测，牢牢守住不发生规模性返贫的底线；精准落实产业、就业等帮扶政策，持续提升农户收入水平，推动全镇群众共同发展，全力完成年度增收目标任务。四是不断提升人居环境，打造绿美村镇新面貌。持续深入学习运用浙江“千万工程”经验，紧盯农村人居环境整治痛点难点，持续推进集镇交通卫生和九龙河综合整治工作，加强农村黑臭水体治理，进一步优化农村生活垃圾处置能力，推动污水管网改造，完善引摊入市规范化市场建设，引导群众参与，共建绿美九龙。五是推动农文旅融合发展。依托红色文化资源，结合禄劝“五旅”融合示范区定位，深挖红色资源和历史文化内涵，打造红军洞红色文化品牌，持续推进普渡河木棉温泉谷和三江口农旅产业融合项目。

（三）坚持办实事、惠民生，夯实民生福祉。一是持续改善民生，不断提升保障力度。全面落实农资综合补贴、生态公益林补偿、政策性养殖保险等各项惠农政策，用好用足创业担保贷款、就业补贴等激励政策，健全养老服务体系，抓好困难人员生活保障及城乡居民社会养老保险、医疗保险参保工作；持续抓好重点人群就业工作，千方百计拓宽农民增收渠道，抓好医疗教育民生工程，要明显提升九龙中学办学质量。二是深化精神文明建设，弘扬中华优秀传统文化。加强文明培育，持续推进各类道德典型培树工作，积极培育和践行社会主义核心价值观；开展好文化进乡村活动，不断丰富群众精神文化生活。三是持续推进基础设施建设。争取实施河东大沟、银厂大沟以工代赈项目，全面完成30户以上村小组进村道路硬化项目（包括和平羊过桥小组）、集镇至教务营公路修缮项目、德善村委会至江边电站4.5公里硬化项目、打通江边电站至三江口沿河公路，提升垃圾处理厂处理能力和设施更新改造等项目。

（四）坚持强治理、保平安，维护社会稳定。一是筑牢社会安全屏障。全力抓好防汛救灾、地质灾害防范等工作；深入推进“利剑护蕾”行动，守护未成年人“成长净土”；加强社会治安防控，严厉打击违法犯罪活动，切实保障人民群众生命财产安全，全力提升群众安全感满意度。二是加强法治建设。抓实普法强基补短板专项行动，壮大普法骨干队伍，常态化开展基层普法工作；持续开展普法宣传，丰富创新普法形式，推动普法工作走深走实，营造良好法治氛围。三是做好人民调解。践行新时代“枫桥经验”，充分发挥信访联席会议制度优势，推动“人民调解+信访联动”，及时发现化解矛盾纠纷，做到预防在先、发现在早、处置在小。

（五）坚持聚焦重点、深化改革，激发发展活力。持续深化重点领域改革。加快产业结构调整，推进优势特色农业全产业链融合发展，立足自然资源禀赋和产业发展基础，紧扣全镇“百千万”产业发展布局，重点聚焦九萃农业、立华牧业等龙头项目，打造产业链条全、绿色底色足、联农带农紧的农业全产业链，不断壮大村集体经济，争取在2025年打造1个村集体经济收入达到100万元以上的强村。持续深化科技创新。全方位深化产学研合作，进一步加强同省农科院、昆明学院等院校的产学研对接，争取人才、科技等方面支持，持续推进三江口片区特色热带水果试验种植项目落地。持续优化营商环境。围绕企业需求，紧盯关键环节抓服务，持续开展“暖企行动”，持续为企业纾困解难，提升营商环境，为全镇经济社会高质量发展夯实基础。

（六）坚持科学决策、提升效能，加强政府自身建设。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。面对新的机遇与挑战，政府第一责任是落实，各部门要主动想、扎实干、出成效，要务实、勤政、为民，干让人民群众看得见、摸得着的实事，坚决防止表态多、调门高、落实差等“假大空”的行为。把政治建设摆在首位。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实意识形态工作责任制，坚决拥护“两个确立”、自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把责任担当落到实处。坚持“围绕中心、建强队伍、服务群众”的职能定位，全面扛实责任，持续推进作风革命，提升政府效能，弘扬争创一流、比学赶超精神，强化正向激励，提振干部干事创业精气神，以更加奋发有为的精神状态做好各项工作。把依法执政贯穿始终。树牢“法无授权不可为”的法治意识，用法治思维和法治方式履行职责，确保行政权力在法治框架内运行。把清正廉洁融入本色。要坚持以人为本，做到执政为民，坚持原则、秉公办事，增强纪律意识，自觉接受法律监督、上级监督、群众监督，规范权力运行，始终保持清正廉洁的政治本色，努力打造为民务实的清廉政府。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 24,618,783.48元，其中：一般公共预算23,728,783.48元，政府性基金890,000.00元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1,257,763.58元，主要原因为：2025年度预算内项目资金支付减少，涉及九龙镇撒布开村综合性活动场所建设专项资金890,000.00元；九龙镇木克村委会鲁纳多村小组进村道路硬化项目资金70,000.00元；2024年省级防汛应急第二批救灾资金70,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 24,618,783.48元，其中:本年收入 24,618,783.48元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,728,783.48元，政府性基金预算财政拨款890,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1,257,763.58元，主要原因为：2025年度预算内项目资金支付减少，涉及九龙镇撒布开村综合性活动场所建设专项资金890,000.00元；九龙镇木克村委会鲁纳多村小组进村道路硬化项目资金70,000.00元；2024年省级防汛应急第二批救灾资金70,000.00元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,618,783.48元。财政拨款安排支出 24,618,783.48元，其中：基本支出14,414,647.08元，与上年对比减少6,728,899.98元，主要原因为：2024年度预算中九龙镇村社区干部生活补助资金、2024年村（居）民小组运转经费被列为基本支出，2025年度预算中九龙镇村社区干部生活补助资金和2025年村（居）民小组运转经费改列为项目支出。项目支出10,204,136.4元，与上年对比增加5,471,136.40元，主要原因为：2024年预算列为基本支出的项目在2025年预算中改列为项目支出，新增加2025年村（居）民小组运转经费254,000元、九龙镇村社区干部生活补助资金5,217,136.40元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、2010101支出158,442元，主要用于人大事务支出；2、2010301支出4,046,293元，主要用于政府办公室及相关机构事务支出；3、2010605支出97,450元，主要用于政府财政事务支出；4、2013101支出739,683元，主要用于党委办公室及相关机构事务支出；5、2070109支出409,516元，主要用于群众文化支出；6、2070808支出227,538元，主要用于广播电视支出；7、2080505支出1,383,375.18元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；8、2080506支出330,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；9、2080101支出59,280元，用于发放抚恤金；10、2089999支出30,301.92元，主要用于缴纳九龙镇事业人员的失业保险；11、2101101支出336,079.52元，主要用于行政单位医疗支出；12、2101102支出411,856.12元，主要用于事业单位医疗支出；13、2101103支出561,204.75元，主要用于公务员医疗补助支出；14、2101199支出67,547.19元，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗；15、2120199支出678,619元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；16、2130301支出97,907元主要用于农业行政运行支出；17、2130104支出2,381,934元，主要用于农业事业运行支出；18、2130204支出738,872元，主要用于林业事业机构支出；19、2130310支出877,981元，主要用于水利水土保持支出；20、21300701支出70,000元，用于九龙镇木克村委会鲁纳多村小组进村道路硬化项目；21、2130705支出6,688,136.4元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；22、2130706支出2,186,000元，主要用于对村集体经济组织的补助；23、2210201支出1,080,767.4元，主要用于住房公积金支出；24、2240703支出70,000元，用于2024年省级防汛应急第二批救灾；25、2296099支出890,000元，用于九龙镇撒布开村综合性活动场所建设。

五、 县对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于。

（一）与中央配套事项

按功能科目分组，金额0万元，九龙镇无对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，九龙镇无对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，九龙镇无对下转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

按功能科目分组，金额0万元，九龙镇无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000元，较上年增加6,000元，增长33.33%，原因为：根据2024年12月禄劝县全县党政机关车辆编制及实有数统计和事业单位车辆编制数及实有数统计，九龙镇公务用车经统计核实后数量为4辆，较上一年增加1辆。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：九龙镇2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2025年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：九龙镇2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为24,000元，较上年增加6,000元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费24,000元，较上年增加6,000元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因：加强公务用车管理。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府将完成九龙镇乡镇党建及业务费专项资金300,000元；完成九龙镇2025年村委会党建及运转经费900,000元；完成2025年村（居）民小组运转经费254,000元；完成九龙镇村社区干部生活补助资金7,720,136.4元；完成九龙镇撒布开村综合性活动场所建设专项资金890,000元；完成九龙镇木克村委会鲁纳多村小组进村道路硬化项目资金70,000元；完成2024年省级防汛应急第二批救灾资金70,000元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；2、委托业务费是指用于乡镇的工作经费；3、社会保障缴费是指用于城镇职工、退休人员的医疗保险支出；4、奖金是指职工年终发一个月基本工资；5、其他交通费用是指用于机关公务员、参公管理人员车改补贴；6、生活补助是指用于村委会四职、村委会几大员、村小组长工资；7、其他商品服务支出是指用于村委会、村小组党建等正常工作经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2025年机关运行经费安排562,000元，只用于办公经费92,000元、电费26,000元、劳务费72,000元、其他交通费支出302,400元、工会经费支出45,600元、公车购置及运维费24,000元。与上年对比机关运行经费支出减少223,400元，主要原因：做好财政过紧日子的相关工作要求，减少不必要的办公经费开支，比上年减少了其他商品服务相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县九龙镇资产总额为41,347,558.59元，其中，流动资产8,210,284.99元，固定资产33,137,273.6元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产550,000元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6,905,388.81元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53012803100400111

禄劝县九龙镇部门预算公开表20250319085814140