中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年预算公开
监督索引号53012800113100000
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年预算公开
目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
政治协商、民主监督、参政议政。对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制民族和宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协办公室，我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 多层次开展政治协商。围绕经济社会发展重点领域和群众关切热点问题，深入开展多层次、多形式的协商议政活动，通过专题协商、界别协商、对口协商等多种方式，广泛凝聚共识、汇聚智慧；聚焦民生领域重点难点，扎实推进专项民主监督工作，切实推动问题解决和政策落实；持续加强委员联系界别群众工作规范化建设，充分发挥委员工作室和界别活动平台作用，深入基层倾听群众呼声，反映社情民意；提升协商议政质效，为助推我县经济社会高质量发展、促进民生福祉改善贡献政协智慧和力量，切实发挥政协作为专门协商机构的重要作用。
2. 加强凝聚共识，汇聚团结奋进力量。做好文史资料工作，编印《禄劝文史资料》（第三十一辑）和“时光印记・禄劝文史”丛书第四辑《文物、非遗》、第五辑《文艺、体育》以及《禄劝政协 2025》。深化“书香政协”活动，举办禄劝“书香政协”大讲堂活动、组织各界别开展委员读书分享活动、开展“书香课堂”学习活动、开展“翰墨飘香迎佳节 春联送福进万家”活动、举办人民政协光辉历程书画研讨交流活动。强化对外交往联谊，争取上级政协工作指导，配合保障上级及其他县区政协来县视察、调研等工作，组织赴其他县区考察学习活动。
3. 增进民生福祉，夯实事业发展基础。提高提案办理质量，协商确定 3 件提案作为重点提案，加强对重点提案等的跟踪督办，适时召开提案办理现场会议，提高提案办结率和群众满意度。重视社情民意工作，县政协办公室、各专门委员会按《2025年社情民意任务分解表》做好信息收集和审核报送工作，完成社情民意信息报送任务。
4. 推进强基固本，提升机关保障水平。筹备举办好重要会议活动，组织召开政协常委会议研究部署工作、开展协商，高标准做好县政协十届五次会议的筹备和组织工作，组织政协委员审议相关工作报告，聚焦县委、县政府中心工作建言资政。落实好县委交办的重要工作，按照县委要求完成县级领导包保联系乡镇、挂钩联系重点建设项目等目标任务。
5. 提升政协工作水平。提升履职能力，举办委员培训班、会议培训、编发学习资料、组织外出考察。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制26人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中： 离休 0人，退休 34人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入11025768.33元，其中：一般公共预算11025768.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少451725.08 元，主要原因是本年度会议费预算减少100000元，业务经费预算减少100000元，界别工作经费减少75000元，在职人员减少2人，相应的人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入11025768.33元，其中:本年收入11025210.33元，上年结转收入558元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11025768.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少451725.08 元，主要原因是本年度会议费预算减少100000元，业务经费预算减少100000元，界别工作经费减少75000元，年末在职人员减少2人，相应的人员经费减少。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出11025768.33元。财政拨款安排支出11025768.33元，其中：基本支出9062210.33元，与上年对比减少了 177283.08元，主要原因为年末在职人员比上年度减少2人，人员经费相应减少；项目支出1963558元，与上年对比减少了 274442元，主要是本年度会议费预算减少100000元，业务经费预算减少100000元，界别工作经费减少75000元，基层政协履职能力提升资金增加558元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010201，支出 6565931元，主要用于政协机关日常运行及人员工资支出。
2010204，支出 165000元，主要用于政协会议支出。
2010205，支出 1263000元，主要用于委员视察支出。
2080505，支出 801172.95元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080506，支出 600000元，主要用于职业年金缴费支出。
2080801，支出 17784元，主要用于遗属生活补助支出。
2089999，支出 4189元，主要用于其他社会保障和就业支出。
2101101，支出 463109.45元，主要用于职工基本医疗保险缴费。2101103，支出 438466.55元，主要用于公务员医疗补助缴费。
2101199，支出 47573.66元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。
2210201，支出 658983.72 元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、 对下专项转移支付情况
2025年，中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会没有对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化原因为我单位没有因公出国（境）费用预算。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化的原因为我单位没有公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年相比无变化的原因为2025年我单位没有公务用车购置费用预算，公务用车运行维护费为统一标准，每辆车6000元，与上年相同。
八、 重点项目预算绩效目标情况
政协业务经费，项目预算资金300000元；项目年度绩效目标为保障单位参政议政，全面完成职能工作目标，圆满完成各项工作任务。
政协委员履职经费，项目预算578000元，项目年度绩效目标为为政协委员履职提供必要保障，提高政协委员履职能力，发挥政协委员的主体作用，积极反映社情民意。
政协界别工作经费，项目预算资金450000元，项目年度绩效目标为政协21个界别开展视察、调研、联谊等工作。促进我县社会主义民主政治建设、精神文明建设，推动我县经济和社会发展。坚持中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相监督”，“肝胆相照，荣辱与共”的方针，对全县的重大事务和群众生产生活的重要问题进行政治协商，并通过建议、批评发挥民主监督作用。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年机关运行经费安排539400元，与上年对比减少40800元，主要原因是本年末在职人数比上年末减少2人，机关运行经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会资产总额555099.13元，其中，流动资产68214.77元，固定资产486883.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1354611.79元，其中固定资产减少125393.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012800113100111
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会20250319024952693
