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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室是县委的综合办事机构，是县委沟通上下，联系左右，上情下达，下情上报的枢纽，担负着参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障等方面职能，具有十分重要的地位和作用。其主要工作职责如下：

1. 围绕中央和省、市委的中心工作和县委的工作部署开展工作；负责上级党委、政府和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署的贯彻落实。

2. 负责县委及办公室文件、文稿的起草、修改、校核和签署；负责承办各乡（镇、街道）党（工）委、县直各部门党组（党委）上报县委的请示和报告，起草、校核、拟定县委上报下发的文电，负责公文印制、发送及有关文电管理等工作。

3. 负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络；负责重要来宾的公务接待。

4. 负责上级党政机关各类文件、电报、信函的传递，管理、指导、协调全县的保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5. 负责信息的收集、整理和编辑，向省、市委办公厅上报重要信息，向县委领导提供及时准确的信息。

6. 负责督查工作，全面贯彻党的路线方针政策，加强对中央、省委、市委方针政策，县委重要决策、工作部署及县委领导批办件贯彻落实情况的督促检查，确保党的路线方针政策和县委决策、工作部署的贯彻落实。

7. 强化综合协调，主动加强与各方沟通联系，确保调度得当、政令畅通、运转高效，形成上下贯通、左右衔接、协调联动的工作格局，为县委工作创造良好的外部环境。

8. 负责县委机关的值班和综合调度工作，承担县委和县委办公室群众来信、来访工作。

9. 围绕县委、县政府中心工作以及重大决策开展专题调研，提出意见和建议，供领导决策参考。

10. 负责本机关行政事务管理和后勤服务保障等工作。

11. 指导各乡（镇、街道）、县直各部门办公室的业务工作，协调、检查、指导全县系统的保密和党的机关文书管理、档案管理等工作，组织有关业务培训。

12. 管理县委县人民政府督查办、县委机要局（县国家密码管理局、县密码工作领导小组办公室）、县委保密委办公室（县国家保密局）人财物及党的工作、思想政治工作和机关作风建设，对以上单位的工作进行指导和协调。

13. 负责本机关党建、纪检、思想政治和工青妇工作，组织学习政治和业务知识，搞好自身建设；做好人事工作、离退休人员管理和服务工作。

14. 完成县委和市委办公厅交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室共设置10个内设机构，包括：常委办、秘书科、信息科、办文法规科、综合科、行政科、县委督查办、机要和保密科、档案管理科、县委国安办综合科。

所属单位1个，分别是：

1. 网络信息技术中心。

（三）重点工作概述

1. 健全和完善内部管理规章制度，规范办事程序，优化运转流程，提高办公室工作的规范化、制度化和科学化水平，增强综合协调服务能力。

2. 加强统筹协调，做好县委领导调研、考察、走访等公务活动的协调安排，统筹安排好县委常委日常公务活动；做好县委牵头的各类来访的视察、考察、调研、组织协调工作，确保不出现失误。

3. 严格落实市委、市政府《关于精简规范会议促进作风转变的规定》及八项规定相关要求，认真组织好县委全会、县委工作会、县委常委会等重要会议的会务服务工作。

4. 围绕县委中心工作，高质量、高效率地完成县委领导讲话等各类文稿的起草、修改和审核工作，修改、审核各部门送审的各类文稿。

5. 圆满完成市委办公厅信息目标量化考核任务；编辑信息刊物，提高刊物参阅性；加大调研工作力度，全年深入基层开展调研2次以上，撰写有质量的调研报告不少于2篇。

6. 扎实抓好文件草拟、审核、签发关，确保全年发文总量比上年明显减少。紧盯文件流转各个环节，确保待办公文不过夜，流转公文周期不超过3天，文件流转不缺失。完成县委规范性文件清理第一阶段工作，推进第二阶段工作。完成今年县委党内规范性文件备案工作。

7. 提高紧急事件、情况的管理、处置能力，确保重大事件、重要情况、紧急情况的信息收集处置无差错；做好群众来信、来访、来电的登记、处置，来信、来访、来电办理率达100%。

8. 健全县级五机关工作联动机制，切实做好协调服务工作，全年牵头召开县委、县人大、县政府、县政协、县纪委办公室主任会议不少于4次。

9. 加强统筹协调，加强办公室业务培训，举办全县办公室系统业务培训不少于2期。

10. 认真贯彻落实市委、县委全面深化改革领导小组相关文件精神，做好市、县全面深化改革领导小组交办的各项任务。

11. 切实做好县委全会、县委常委会及其他会议精神的分解立项工作，督办率达100%；全年组织专项督查不少于7次，对县委重大战略决策和重要工作部署进行分解落实完成率达100%；牵头、协调做好全县各目标责任单位年度目标的拟定、考核工作。

12. 严格执行各项规定，确保党和国家密码绝对安全，通信绝对畅通，不出现任何差错和失误。积极配合上级业务部门，抓好我县电子政务内网建设和管理，确保相关单位和部门的顺利接入和运转。做好县乡商用密码通信的维护和管理，确保商用密码的管理使用优质高效。

13. 认真做好保密工作，加大保密行政执法与涉密网络检查力度，确保秘密安全，确保不出现失泄密事件。做好各乡（镇、街道）、县级各部门保密工作的检查指导工作。

二、 预算单位基本情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。编制部门预算单位与我部门所属单位范围不一致，原因是网络信息技术中心不单独核算。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制35人，工勤人员编制11人，事业编制4人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人（公务员33人、工勤人员8人、事业人员4人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12310491.74元，其中：一般公共预算12310491.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算收入11056084.93对比增加1254406.81元，主要原因：1.在职人数较上年增加7人，工资福利、社保费、公用经费预算增加；2.住房公积金、医保、养老保险等缴费基数增加，社保费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12310491.74元，其中:本年收入12310491.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12310491.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款预算收入11056084.93对比增加1254406.81元，主要原因：1.在职人数较上年增加7人，工资福利、社保费、公用经费预算增加；2.住房公积金、医保、养老保险等缴费基数增加，社保费预算增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12310491.74元。财政拨款安排支出12310491.74元，其中：基本支出9040491.74元，与上年基本支出预算7736084.93元对比增加1304406.81元，主要原因：1.在职人数较上年增加7人，工资福利、社保费、公用经费预算增加；2.住房公积金、医保、养老保险等缴费基数增加，社保费预算增加；项目支出3270000.00元，与上年项目支出预算3320000.00元对比减少50000.00元，主要原因：2025年减少“社会建设工作领导小组办公室业务经费”预算50000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2013101”党委办公厅室及相关机构事务支出，9424913.00元，主要反映党委办公厅室及相关机构的支出、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，819474.06元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，450000.00元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出”“2080801”死亡抚恤，33696.00元，主要反映按规定发放烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费、“2089999”其他社会保障和就业支出，10651.20元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出、“2101101”行政单位医疗，434201.76元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费、“2101102”事业单位医疗，29053.68元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费、“2101103”行政事业单位医疗方面的支出，392172.05元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费、“2101199”其他行政事业单位医疗支出，44628.43元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出、“2210201”住房保障方面的支出，671701.56元，主要反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本支出9040491.74元（其中：30101基本工资1777884.00元、30102津贴补贴2886480.00元、30103奖金794477.00元、30107绩效工资138672.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费819474.06元、30109职业年金缴费450000.00元、30110职工基本医疗保险缴费463255.44元、30111公务员医疗补助缴费392172.05元、30112其他社会保障缴费55279.63元、30113住房公积金671701.56元、30201办公费112000.00元、30211差旅费23000.00元、30228工会经费27000.00元、30231公务用车运行维护费30000.00元、30239其他交通费用365400.00元、30305生活补助33696.00元）。

2. 项目支出3270000.00元（其中：县委十五届第二次至第十次全体会议经费100000.00元，国安办业务经费30000.00元，督查办业务经费50000.00元，保密局业务经费50000.00元，机要局业务经费50000.00元，县委机要局密码培训、密码通讯维护经费50000.00元，县委机要局值班经费60000.00万元，县委办业务经费、工作经费780000.00元，县委法律顾问经费100000.00元，禄劝县“信息技术创新”项目专项经费2000000.00元）。

五、 对下专项转移支付情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年无与中央配套事项预算。

（二）与省级配套事项

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年无与省级配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年无按既定政策标准测算的补助事项预算。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年度无经济社会事业发展事项预算。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元（A02010105台式计算机，10台，单价5000元/台,计50000.00元）、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年无因公出国（境）费用预算，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年无公务接待费预算，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费预算较上年无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）总体绩效目标

1. 提升统筹协调能力，当好“中枢”。主动做好对上级、对下级各部门的配合协作，形成整体合力；精简会议活动，缜密安排，确保会议活动的质量和效果。

2. 提升以文辅政能力，当好“参谋”。不断提升文稿质量，不断规范公文办理，坚持高标准、高质量、高水平办理好各类公文。

3. 提升捕捉信息能力，当好“耳目”。有效整合应急值班、网络舆情、信息研判等服务职能，提供准确信号，不断提升信息辅政能力。

4. 提升督查落实能力，当好“钦差”。围绕重点事项，明确目标任务、责任主体和完成时限，确保党委政府重大决策部署事事有着落，重要批示指示件件有结果。

5. 严守国家秘密，筑牢“防线”。继续重点抓好定密规范管理、网络保密管理、涉密人员培训管理，筑牢安全保密的坚固防线。围绕发挥机要重要作用，确保绝对安全，确保绝对畅通。

6. 规范后勤保障，当好“管家”。规范财务管理，严格执行财经纪律，规范后勤保障，加强车辆和驾驶人员管理，推进工作有序运转。

（二）2025年度绩效目标

1. 健全和完善内部管理规章制度，规范办事程序，优化运转流程，提高办公室工作的规范化、制度化和科学化水平，增强综合协调服务能力。

2. 加强统筹协调，做好县委领导调研、考察、走访等公务活动的协调安排，统筹安排好县委常委日常公务活动；做好县委牵头的各类来访的视察、考察、调研、组织协调工作，确保不出现失误。

3. 围绕县委中心工作，高质量、高效率地完成县委领导讲话等各类文稿的起草、修改和审核工作。修改、审核各部门送审的各类文稿。扎实抓好文件草拟、审核、签发关，确保全年发文总量比上年明显减少。

4. 提高紧急事件、情况的管理、处置能力，确保重大事件、重要情况、紧急情况的信息收集处置无差错；做好群众来信、来访、来电的登记、处置，来信、来访、来电办理率达100%。

5. 切实做好县委全会、县委常委会及其他会议精神的分解立项工作，督办率达100%；全年组织专项督查不少于7次，对县委重大战略决策和重要工作部署进行分解落实完成率达100%；牵头、协调做好全县各目标责任单位年度目标的拟定、考核工作。

6. 严格执行各项规定，确保党和国家秘密绝对安全，通信绝对畅通，不出现任何差错和失误。积极配合上级业务部门，抓好我县电子政务内网建设和管理，确保相关单位和部门的顺利接入和运转。

7. 认真做好保密工作，加大保密行政执法与涉密网络检查力度，确保秘密安全，确保不出现失泄密事件。做好各乡（镇、街道）、县级各部门保密工作的检查指导工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2025年机关运行经费安排3270000.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、巩固脱贫成效及乡村振兴、禄劝县“信息技术创新”项目设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年3320000.00元对比减少50000.00元，主要原因：2025年减少“社会建设工作领导小组办公室业务经费”预算50000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室资产总额为2206580.11元，其中，流动资产254690.78元，固定资产（净值）1951889.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1642785.94元，其中固定资产增加157804.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值128020.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800120100111

附件1-3.县委办2025年部门预算公开表20250318053246934