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禄劝彝族苗族自治县交通运输局2025年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设、县城公共交通、县城综合运输等专项规划并监督执行，负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

（2）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针政策和法律法规。组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。

（3）负责全县交通运输方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作业务指导，组织制定道路运输、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督执行。

（4）负责县属重点公路、水路等交通基础设施建设。

（5）负责县属公路及其附属设施的管理和养护，组织拟定县属公路及其附属设施管理实施细则；

（6）负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记；

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

（8）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2025年度共设置13个（科室）内设机构，包括办公室、资财内审科、安全监督科、规划建设科、公路科、政策法规科、运输管理科、县综合交通运输事业发展中心、地方海事处、地方公路管理段、公路工程技术管理站、质监站、造价站。          

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 禄劝县2025年自然村通村公路路面硬化工程

拟实施30户以上自然村通硬化路138公里。

2. 禄劝县2025年村道安全生命防护工程

拟实施里程规模50公里。对村道公路危险路段实施安全生命防护工程，主要对道路安全风险高的路段进行防护，实施的内容主要是安装波形梁钢护栏，同步实施“五小工程”，消除道路安全隐患。

3. 禄劝县2025年提升整治工程

拟对部分县道等农村公路实施提升整治工程100公里。

4. 禄劝县2025年农村公路日常养护工作

计划完成地方管养省道11.96公里，县道584.157公里，乡道1153.099公里，村道3401.244公里日常养护及小修保养等；

5. 加强行业管理工作

一是加强交通领域安全生产工作。落实安全生产“一岗双责”制度，抓好交通建设工程建设、运输安全生产监管；二是加强海事管理工作。加大对船舶的监管力度，积极做好汛期渡口停航及监管工作，加强与市海事部门的协调，组织开展金沙江航道建设前期工作。三是加强路政管理工作。充分发挥路政三级联动协管机制的作用，将路政管理触角延伸到全县所有农村公路；加强路政巡查执法管理，打击侵占路产路权的违法行为，加大公路运输治超工作力度；加大对超限超载车辆的查处力度，联合有关部门开展公路治超联合执法工作，有效遏制超限超载情况。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制63人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆，超编3辆，超编的原因是有3辆车辆的编制是属于市级编制，县级编制只有4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入118812440.58元，其中：一般公共预算118812440.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2024年部门财务总收入76802206.18元，与上年对比增加42010234.40元，主要原因是项目投资增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入118812440.58元，其中:本年收入118812440.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118812440.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2024年部门财政拨款收入76802206.18元，与上年对比增加42010234.40元，主要原因是项目投资增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出118812440.58元。财政拨款安排支出118812440.58元，其中：基本支出12602358.37元，2024年基本支出11618777.68元，与上年对比增加983580.69元，主要原因是人员增加；项目支出106210082.21元，2024年项目支出65183428.50元，与上年对比41026653.71元，主要原因是项目投资增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1300701.19元，主要用于缴纳职工基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出110000.00元，主要用于缴纳职工职业年金；2080801死亡抚恤金88500.00元，主要用于死亡职工家属人员的生活补助；2089999其他社会保障和就业支出40342.75元，主要用于缴纳职工的失业保险；2101101行政单位医疗198947.66元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险；2101102事业单位医疗508841.39元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险；2101103公务员医疗补助562563.21元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出60165.77元，主要用于职工的工伤保险和重特病医疗统筹；2129999其他城乡社区支出100000.00元，主要用于城乡绿化美化标杆典型支出；2140101行政运行8817957.50元，主要用于职工工资支出和公务费；2140104公路建设74320000.00元，主要用于农村公路建设项目支出；2140106公路养护31704667.21元，主要用于农村公路养护项目支出；2210201住房公积金999753.90元，主要用于缴纳职工的公积金。 

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48000.00元，较上年增加24000.00元，增长50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2025年公务用车购置及运行维护费为48000.00元，较上年增加24000.00元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48000.00元，较上年增加24000.00元，增长50.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费增加的原因是车辆预算标准提高。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 完成禄劝县2025年地方管养省道11.96公里，县道584.157公里，乡道1153.099公里，村道3401.244公里的日常养护及小修保养等；

2. 完成30户以上通自然村公路路面硬化项目138公里；

3. 完成2025年生命防护工程实施里程规模50公里，主要对道路安全风险高的路段进行防护，实施的内容主要是安装波形梁钢护栏，同步实施“五小工程”，消除道路安全隐患。

4. 完成2025年海事乡镇渡口安全监督员工资及保险补贴资金兑付。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2025年机关运行经费安排240400.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常开支，以保证机构正常运转。2024年机关运行经费203520.00元，与上年对比增加36880.00元，主要原因是人员增加，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门资产总额36563199240.67元，其中，流动资产60939859.51元，固定资产708298.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程850485482.18元，无形资产0.00元，其他资产35651065600.00元。与上年相比，本年资产总额增加99455696.95元，其中固定资产减少105318.18元，减少的原因是固定资产折旧；流动资产减少9263553.08元，减少的原因是项目支出增加，银行存款支出增加；在建工程增加108824568.21元，增加的原因是公路项目增加；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800134800111

附件2-3.禄劝彝族苗族自治县交通运输局2025年部门预算公开表20250319110618713