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禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

道路交通管理工作，健全完善道路交通安全治理新体系，推动道路交通安全工作高质量发展,为全县人民创造良好的道路交通环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：内勤中队、事故中队、巡逻中队、城区中队、撒营盘中队、皎平渡中队、团街中队、转龙中队及车辆管理所。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，将以全国全省全市公安工作会议精神为指引，紧紧围绕“政治建警、科技强警、减少亡人事故发生，强化源头风险隐患整治和重点车辆人员管控”目标任务，推进禄劝公安交管新质战斗力加快形成和提升，全面提升禄劝公安交管工作现代化水平。

（一）继续抓好党组织建设为各项工作提供坚强保障。坚持“抓好党建就是最大政绩”的理念，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会对政法工作的重要指示精神、关于新时代公安工作重要论述，凝心铸魂。持续发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员领导干部的模范带头作用，始终坚持严管与厚爱并举，用制度管住人，努力打造“五个过硬”的忠诚罗婺铁警。

（二）始终保持道路交通违法打击力度不减。一是持续抓好面包车、三轮车等重点车辆的“户籍化”建档工作，落实帮教监管措施。二是加强对重点节庆节假日等重点时段的管理，按要求启动一、二级劝导站，严把出村口、出镇口、进山口关，强化重点车辆排查、劝导工作。三是持续开展各类专项整治行动，严查各类交通违法行为，始终保持对各类交通违法行为的高压严管态势，最大限度消除安全隐患。四是紧盯学生收放假、上放学等重点时段，严格落实好护学岗等措施，抓好校园及周边整治，严防涉校交通事故的发生。

（三）继续保持预防较大道路交通事故工作力度不减。一是以防控体系科技智能化建设为载体，积极推动实施道路隐患科技化治理，推动禄大路三溪岔口、忠爱医院岔口、茂山岔口、团街岔口红绿灯视频监控系统接入公安网联网控制，推进禄大路区间测速等设备的启用，强化重点道路科技赋能，提升管控能力。二是紧紧围绕重点车辆、重点人员抓实源头监管，督促企业严格落实交通安全管理主体责任，确保“隐患人、车”不上路。三是深入推进农村公路隐患排查整治工作，不断提高农村地区道路通行条件。四是定期分析研判道路交通及违法事故的规律特点，找准问题不足和弱项短板，有针对性地采取措施，加强交通安全保卫，确保全县道路交通安全形势的持续稳定。五是紧紧围绕恶劣天气、交通事故、道路拥堵等突发情况的交通组织工作，遇有突发事件，及时启动应急预案，采取有效措施处置。

（四）狠抓服务不断争取群众理解支持。一是持续将县城区管控模式由严查严打各类交通违法行为向道路保通、保畅及提升群众服务倾斜，做好高峰时段、重点时段、重点路段的保通工作，同时，持续加大对乱停乱放的打击力度，并做好宣传工作，积极营造良好的县城区道路交通环境。二是持续深化窗口服务效能，让窗口工作既能达到便民、利民且规范、高效的效果，同时，积极探索窗口服务新模式，继续提高业务服务水平，努力解决群众提出的问题，力争群众满意。三是着眼简政放权、优化服务，继续大力推进“互联网+公安交管政务服务”和“一网通办”“一窗通办”“一证通办”“跨省通办”，认真推行全国公安交管“放管服”措施，大力推行警保合作、警医合作、警邮合作、警企合作、车驾管权限下放派出所等便民利民举措，积极创造便民利民的优质服务环境。

（五）紧盯意识抓牢宣传教育。一是以逢街必查、学生寒假收放假等节点，认真谋划、开展系列现场活动，不断加大交通安全宣传教育的力度，让农村地区机动车驾驶人和群众自觉抵制交通违法，切实提高农村地区群众的交通安全意识。二是通过网络等开展严重交通违法曝光警示和安全提示，集中公布一批严重违法、恶性事故等典型案例，形成强大震慑效应。三是依托业务窗口、检查站、农村劝导站、驾驶培训考试基地、农村地区广播站等阵地，持续开展安全宣传教育提示，不断扩大交通安全的宣传面及受益面。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制39人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14498359.14元，其中：一般公共预算14498359.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少518438.05元，主要原因分析人员经费及办公经费调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14498359.14元，其中:本年收入13828524.41元，上年结转收入669834.73元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13828524.41元，政府性基金预算财政拨款元，国有资本经营收益财政拨款元。

与上年对比减少518438.05元，主要原因分析人员经费及办公经费调整。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14498359.14元。财政拨款安排支出14498359.14元，其中：基本支出13418524.41元，与上年对比减少78272.78元，主要原因分析人员经费及办公经费调整；项目支出1079834.73元，与上年对比减少440165.27元，主要原因分析纳入预算项目数量减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040220，主要反映执法办案支出，支出11538688.73元。

2210201，主要反映住房公积金的支出，支出860680.08元。

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出，支出1063957.44元。

2080801，主要反映死亡抚恤支出，支出23088元。

2089999，主要反映其他社会保障和就业支出，支出5110.39元。

2101103，主要反映公务员医疗补助的支出，支出374507.7元。

2101101，主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助的支出，支出591826.33元。

2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支出，支出40500.47元。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

健全完善道路交通安全治理新体系，推动道路交通安全工作高质量发展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排1939714.73元，与上年对比减少20285.27元，主要原因分析办公经费调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门资产总额6695686.4元，其中，流动资产198909.07元，固定资产4930380.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产1566394.02元。与上年相比，本年资产总额增加972642.14元，其中固定资产增加1476245.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800145100111

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2025预算公开表20250319110157631