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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 坚持贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委、县委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制定全县党建工作意见并组织实施；指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设。

2. 贯彻落实县委对县直机关党的工作决定和指示，负责对县直机关党的建设工作进行规划和指导；探索各类“两新”组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员计划和措施。

3. 制订全县各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查县委管理的科级领导班子民主生活会情况；研究提出乡（镇、街道）、县委各部委和县级国家机关各办局及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、考评工作；办理干部任免、调动、交流、退（离）休审批手续以及市委管理干部的工资、待遇、退（离）休审批手续的报批和办理。

4. 研究制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

5. 负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见和建议；指导全县组织制度和干部人事制度改革工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6. 负责全县组织干部人事管理信息系统的建设；负责全县公务员、党员和党组织统计工作及县管干部、公务员（参照公务员法管理人员）的档案管理工作。

7. 负责全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、检查、协调全县干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

8. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定贯彻落实中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策、法律、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

9. 指导、检查、协调全县人才工作；组织各类人才队伍开展有关活动。

10. 负责本县出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；指导乡镇党委、县级机关党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全县党费；负责设立和撤销党委（党组、党工委）的审核报批工作。

11. 负责县管干部和干部选拔任用工作的监督，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，接待处理业务范围内的来信来访工作。

12. 负责全县科级领导干部和特岗人员因公出国（境）人员的审查、审批，以及出国（境）证件的保管工作。

13. 承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委基层党建工作协调小组办公室、县人才工作领导小组办公室的日常工作。

14. 统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

15. 完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织科、干部科、干部教育监督科、人才科、公务员科、党员教育中心、信息调研科。

（三）重点工作概述

（一）抓实理论武装，把准凝心聚力“着力点”。把巩固拓展主题教育成果作为重大政治任务，深入落实领导班子读书班、“第一议题”、专题党课、专题研讨等学习制度，用好“禄劝先锋讲师团”提升全县党员干部教育质效，依托禄劝独有红色资源抓实理论武装，切实把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，筑牢理想信念根基，让理论优势成为推动发展的基石。

（二）突出选贤任能，锻造推动发展“主力军”。做深做实干部政治素质考察，突出改进政绩考核，推动干部树立正确政绩观。深入推进干部队伍“能力作风提升年”活动、年轻公务员“源头培养”，加大“四类干部”、专业型干部选育力度，坚持资源、关心、重视向乡镇倾斜，坚决调整工作成效差、干部群众负面反映多的干部，完善落实容错纠错机制，调动干部干事创业积极性，切实把领导班子配优建强、管好用好干部队伍，让干部优势成为推动发展的引擎。

（三）着力强基固本，激活党建引领“动力源”。用好“双提升”为基层队伍赋能蓄力，做好村（社区）“两委”换届的提前谋划思考，打好换届工作“提前量”，着力破解基层治理小马拉大车突出问题，不断提升各领域党建工作质量，切实把各领域基层党组织建成坚强战斗堡垒，充分发挥基层党组织作用，让组织优势成为推动发展的保障。

（四）注重涵养生态，构建人才集聚“新高地”。不断融入北部五县区人才联盟激活人才发展生态活力，深化拓展“大院大所大校大企”合作交流模式，聚焦产业链需求重点引才，做好人才宣传报道，切实把人才平台建好搭好，扩大壮大人才队伍，让人才优势成为推动发展的动能。

（五）深化自身建设，当好推动发展“排头兵”。不断深化部门思想政治建设，以业务能力提升促进服务水平提高，以实践能力提升促进干事能力提升，锻造铁肩硬脊，从严加强财务管理，严格遵守厉行勤俭节约、反对铺张浪费的相关规定，坚决守住公道正派、规矩规范、清正廉洁底线，切实把组工干部淬炼过硬，激发组工队伍活力，让部门优势成为推动发展的助手。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16608330.91元，其中：一般公共预算15967480.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年度结转结余640850.00元。

与上年对比减少了157530.79元，主要原因分析为贯彻落实过紧日子，缩减了许多项目开支。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16608330.91元，其中:本年收入15967480.91元，上年结转收入640850.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15967480.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了157530.79元，主要原因分析为贯彻落实过紧日子，缩减了许多项目开支。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16608330.91元。财政拨款安排支出16608330.91元，其中：基本支出4245824.42元，与上年对比减少361492.28元，主要原因分析一是遗嘱补助减少，二是公务员减少，事业人员增加，各类津补贴社保缴费减少；项目支出12362506.49元，与上年对比减少1236038.51元，主要原因分析公务员奖励经费减少1309365.00元，农村60岁以上老党员补助经费减少2500000.00元，党员、干部管理教育培训经费减少1861750.00元，“数字组工”经费减少298000.00元，五是基层服务型党组织示范点创建经费减少450000.00元，五是2022-2023年全市乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费减少1811350.00元，年轻公务员源头培养工作经费减少135000.00元，综合服务平台运行维护经费减少50000.00元，主题教育专项工作经费减少200000.00元，人才工作扶持项目经费减少150000.00元，两新组织”党组织相关经费及党建相关统筹经费减少300000.00元，2023年春城产业导师专项补贴减少30000.00元，2023年度省级人才发展专项资金减少60000.00元，2024年下派选调生到村工作中央资金增加640850.00元，村（社区）“两委”换届工作经费增加2000000.00元，农村集体经济专项经费增加4584136.49元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201（类）-32（款）-01（项）”行政运行支出9449061元，主要用于保障行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、工会经费、办公费、福利费、业务经费、公务员奖励经费、干部工作经费、干部体检、人才工作扶持项目、基层服务型党组织示范点创建、驻村队员保险、“智慧党建”建设运行维护工作、党员教育视频片拍摄、公务员人事档案数字化建设、村（社区）“两委”换届、基层治理专干意外伤害险、党员、干部、公务员培训、抓党建促乡村振兴工作专项工作等支出；

“201（类）-32（款）-50（项）”事业运行支出278598.00元，主要用于保障事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、办公费、福利费等支出；

“201（类）-32（款）-99（项）”其他组织事务支出640850.00元，主要用于保障2024年下派选调生到村工作中央资金支出；

“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出415049.43元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

“208（类）-99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出3561.40元，主要用于缴纳事业人员失业保险；

“210（类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗支出227582.26元，主要用于缴纳退休人员医疗保险及在职人员行政单位医疗保险；

“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗支出21826.18元，主要用于缴纳在职事业人员单位医疗保险；

“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出128442.95元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

“210（类）-11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出20000.12元，主要用于缴纳医疗保险、工伤保险。

“213（类）-07（款）-06（项）”对村集体经济组织的补助5084136.49元，主要用于支付扶持壮大村集体经济资金。

“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出339223.08元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算的补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县委组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

禄劝县委组织部2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝县委组织部2025年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县委组织部2025年机关运行经费安排263280.00元，与上年对比减少38720.00元，主要原因分析：预算2025年经费采用2024年10月份数据，截至2024年底增加2人，2024年10月较上年同时间在职人数减少，相应减少了按人员预算的行政运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝县委组织部资产总额6521840.17元，其中，流动资产237977.49元，固定资产146021.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，受托代理资产6137841.19元。与上年相比，本年资产总额减少681001.28元，其中固定资产减少12676.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值560000.00元；报废报损资产33项，账面原值124330.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800120300111

禄劝县委组织部2025年部门预算公开表20250319022147812