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禄劝彝族苗族自治县司法局2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县司法局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县司法局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县司法局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责法治宣传教育和普及法律常识工作，指导、监督全县的律师、公证工作，指导法律顾问和社会法律咨询服务机构的工作，负责法律援助工作；指导、监督、管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作，指导、管理社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作；承担县刑释解教人员帮教工作协调小组办公室工作，指导乡、镇司法行政工作；管理人民调解、法律服务所、县“大调解”中心等工作；指导全县社会矛盾调处工作；承担全县行政执法的监督指导工作；承担县政府的行政确权、应诉、复议、赔偿、补偿等相关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治部、依法行政指导监督科、行政复议与应诉科、普法与依法治理科、基层工作管理科、公证律师工作管理科、社区矫正及安置帮教工作管理科、公共法律服务管理科。下设17个派出机构（即：禄劝彝族苗族自治县司法局屏山司法所、崇德司法所、翠华司法所、九龙司法所、转龙司法所、团街司法所、茂山司法所、中屏司法所、撒营盘司法所、云龙司法所、则黑司法所、马鹿塘司法所、汤郎司法所、乌蒙司法所、雪山司法所、皎平渡司法所、乌东德司法所）。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 探索建立法治人才库，推进法治禄劝建设。从各乡镇（街道）、县级部门、驻禄单位以及法律服务机构中优选一批政治立场坚定、熟悉县情民情和法治工作、具有较高的专业素养和丰富的实践经验的人员，从立法、执法、司法、守法四个领域，建立法治人才库，打造高素质专业化法治人才队伍。充分发挥专家人才的“外脑”“智囊”作用，推动法治社会、法治禄劝、法治政府建设。

2. 压实普法责任制，做好“八五”普法终期验收筹备工作。一是制定2025 年普法规划和普法责任清单。围绕全县经济社会发展大局，制定“一月一主题”普法清单，明确普法工作重点和任务。二是继续拓宽宣传形式。充分利用微信、微博、抖音等新媒体平台，提高普法宣传的覆盖面和影响力。

3. 开展专项整治和监督行动,全面推进法治政府建设。一是通过案卷评查“回头看”，开展行政执法专项整治和监督行动。二是探索组建行政执法特邀监督员队伍。从企业、媒体等社会公众以及人大代表、政协委员等群体中邀请选聘行政执法监督员，进一步拓宽“监督触角”，助力法治政府建设和法治营商环境优化再上台阶。

4. 提升行政复议案件审理质效，推动行政争议实质性化解。一是畅通行政复议办理渠道，规范行政复议案件办理程序，提高办案质效。二是构建“复议+调解”办案模式，将调解贯穿复议案件全过程，积极解决行政争议背后的实质诉求，实质性化解行政争议。三是发挥行政复议咨询委员会、听证会作用，提升案件审理质量，加强行政复议决定跟踪问效力度。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制48人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助50人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,683,334.55元，其中：一般公共预算14,683,334.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3.04%，主要原因：一是在职实有人数较上年减少；二是本年度“八五”普法与法治政府建设统筹经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,683,334.55元，其中:本年收入13,405,532.83元，上年结转收入1,277,801.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,405,532.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3.04%，主要原因：一是在职实有人数较上年减少；二是本年度“八五”普法与法治政府建设统筹经费较上年减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,683,334.55元。财政拨款安排支出14,683,334.55元，其中：基本支出12,905,532.83元，与上年对比增加0.18%，主要原因是本年度退休人员及调出人员增加，职业年金预算较去年大幅增加；项目支出1,777,801.72元，与上年对比增加11.13%，主要原因是上年结转资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2040601行政运行9,422,906元，主要用于：1.单位人员工资、奖金、津补贴、公务交通补贴、离休费、抚恤金、职业年金、司法行政辅助人员工资等人员经费支出；2.办公费、工会经费、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助、农村遗属补助、人民调解、社区矫正、法律援助等工作支出。

2040605普法宣传费200,000元，主要用于普法宣传、法治政府建设等工作支出。

2040699其他司法支出1,377,801.72元，主要用于法律咨询、规范性文件的审查、合同审查、代理行政诉讼案件等工作支出；兑付人民调解案件、法律援助案件办案补贴；发放青年律师法律服务补贴；省级规范化司法所建设支出，以及其他相关法律顾问服务等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,071,923.12元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出600,000元，主要用于2025年退休人员调出职业年金纪实支出。

2080101死亡抚恤支出33,024元，主要用于无固定收入的一般离休干部生活补助支出及农村遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出4377.73元，主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出。

2101101行政单位医疗605,250.24元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费支出、生育保险支出、长护险支出、退休人员重特病医疗统筹支出。

2101103公务员医疗补助456,780.98元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出48,842.04元，主要用于行政工伤保险和行政重特病医疗统筹支出。

2210201住房公积金862,428.72元，主要用于缴存职工住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县司法局截至目前无2025年对下专项转移支付资金。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县司法局2025年因公出国（境）费预算与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县司法局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县司法局2025年公务接待费预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

禄劝彝族苗族自治县司法局2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县司法局2025年共有5个项目预算绩效目标。分别是：

1. 政府法律顾问工作经费。项目年度绩效目标：完成法律咨询、规范性文件的审查、合同审查、代理行政诉讼案件，以及其他相关法律顾问服务；

2. 人民调解、矫正、医疗纠纷、法律援助经费。项目年度绩效目标：一是完善多元解纷机制，强化人民调解工作。二是推广使用可穿戴化定位设备，加强社区矫正信息化建设、日常核查和分级管理。三是推动公共法律服务均衡化、社会化发展；

3. “八五”普法法治宣传、依法行政与法治政府统筹经费。项目年度绩效目标：坚持强基导向，推动重心下移、资源下投、力量下沉，鼓励基层创新，提升基层能力，从政策、制度、机制上，从人员配备数量、待遇、经费、装备等方面推动各类资源向普法基层一线倾斜；

4. 2024年提前批次司法系统中央政法纪检监察转移支付资金。项目年度绩效目标：重点保障全省司法业务补助经费、普法宣传补助经费、社区矫正补助经费、法治政府建设补助经费、行政复议与应诉补助经费、公共法律服务中心（站）建设补助经费、法律服务补助经费等工作；

5. 2024年司法行政系统中央政法纪检监察转移支付尾款资金。项目年度绩效目标：重点支持青年律师西部锻炼工作、全省规范化司法所建设、法律援助等工作，不断提升基层司法业务保障水平，助力建设更高水平的平安云南、法治云南。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县司法局2025年机关运行经费共安排70万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县司法局资产总额3,907,730.93元，其中，流动资产347,388.36元，固定资产3,560,342.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少311,127.9元，其中固定资产减少298,799.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值180,218元，实现资产处置收入404元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53012800131500111

禄劝县司法局2025年预算公开表