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禄劝彝族苗族自治县信访局2025年预算公开

目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县信访局2025年预算编制

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县信访局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县信访局2024年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2. 承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3. 推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4. 综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京、赴省、到市越级访的处置工作。

5. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作。建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6. 负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7. 负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8. 承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责禄劝彝族苗族自治县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9. 组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信科、督查督办科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。指导各乡镇（街道）、县级各部门的信访工作，负责对全县信访工作的协调处理和督查督办，协调县人大、县政协、县纪委信访部门的信访工作。承担县信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责禄劝彝族苗族自治县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入217.74万元，其中：一般公共预算217.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加10万元，上升1%，增加的原因是信访事务增加，信访事务难度较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入217.74万元，其中：本年收入217.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.74万元（本级财力207.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加10万元，上升1%，增加的原因是信访事务增加，信访事务难度较大。

三、 预算单位支出情况

2025年禄劝彝族苗族自治县信访局预算总支出217.74万元。财政拨款安排支出217.74万元，其中：基本支出202.74万元，与上年对比增加10.6万元，上升0.9%，增加的原因是信访事务增加，信访事务难度较大；项目支出15万元，与上年对比无变化。

1. 主要用于2010301行政运行133.5万元。

2. 主要用于2080505机关事业单位基本养老保险34.71万元。

3. 主要用于 2089999其他社会保障和就业支出0.17万元。

4. 主要用于2101101行政单位医疗11万元。

5. 主要用于2101103公务员医疗补助7.56万元。

6. 主要用于2101199其他行政事业单位医疗支出1.06万元。

7. 主要用于2210201住房公积金14.78万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元相比增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县信访局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县信访局2025年公务接待费预算为0万元，较上年0万元相比增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年预算内继续严格落实接待费有关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县信访局2024年共有1个项目实现预算绩效目标。项目名称是信访局部门业务补助经费。项目年度绩效目标：一是扎实做好矛盾纠纷风险隐患排查化解工作。二是扎实做好矛盾纠纷风险隐患排查化解工作。三是压实人员稳控责任和措施。四是做好上级交办重复信访和信访积案化解工作。五是强化信息预警工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2. 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 其组织事务支出预算：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县信访局2024年机关运行经费安排10.97万元。

与上年对比无变化，主要原因是继续执行勤俭节约财政政策。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县信访局资产总额为15.57万元，其中，流动资产5.09万元，固定资产10.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.33万元，其中固定资产减少5.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租房屋0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53012800156100111

2025年信访局预算公开表20250318114106198