禄劝县生态环境保护综合行政执法大队2025年预算公开
监督索引号53010000246704600000
禄劝县生态环境保护综合行政执法大队2025年预算公开目录
第一部分 禄劝县生态环境保护综合行政执法大队2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝县生态环境保护综合行政执法大队2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝县生态环境保护综合行政执法大队2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责管辖区域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治的日常监督管理；会同属地有关部门做好管辖区域饮用水水源地生态环境保护日常监督管理；监督指导管辖区域农村生态环境保护、农业面源污染治理、城乡生态环境综合整治工作。
2. 负责管辖区域各类自然保护地生态环境保护的监督执法；负责对管辖区域生态环境有重大影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的监督。
3. 负责管辖区域核技术利用、电磁辐射、伴生放射性采矿资源开发利用中污染防治及放射源安全的日常监督管理：负责管辖区域市级承担的辐射安全许可现场核查。参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。
4. 负责制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案；负责对管辖区域突发环境事件应急管理日常工作实施监督管理及突发环境事件的核实、初步认定、信息上报;会同有关部门依法调查处理管辖区域环境污染事故和生态破坏事件，协调解决管辖区域的环境污染纠纷。负责管辖区域本行业领域的安全生产监管工作。
5. 负责依法开展管辖区域污染防治、生态保护、核与辐射安全的日常监督检查活动，依法查处生态环境违法行为：负责管辖区域事中事后日常监管、信访投诉处理及生态环境舆情的收集、研判及应对工作。负责本部门行政复议、行政诉讼工作。
6. 负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及行政许可、行政处罚等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开:贯彻落实环境信用评价管理各项制度;负责本部门环保义务监督员队伍建设与管理工作；负责组织开展生态环境部门牵头的生态创建工作。
7. 负责中央、省生态环境保护督察涉及本部门问题整改落实情况的现场核实。
8. 负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。
9. 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。
10. 强化生态环境执法与刑事司法衔接，加强与属地法院、检察院、公安机关的沟通协作。
11. 加强对乡镇（街道）承担生态环境职能机构的业务指导。
12. 完成昆明市生态环境局禄劝分局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置内设机构1个，包括：禄劝县生态环境保护综合执法大队办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 扎实开展专项执法检查。截至2024年底，执法大队共受理群众来信、来访、电话和其他方式举报76件，均在规定时限内办理，做到调处率100%、办结率100%；开展噪音扰民和建筑施工噪音扰民等民生问题专项检查3次；办理应急预案备案30家次；扎实开展日常监察巡查工作，定期对云龙水库、桂花箐水库等饮用水源地，轿子山自然保护地等重点领域开展巡查，截至目前共开展了20余次巡查检查；组织开展辐射安全、医院废水、医疗废物监督管理工作。定期对全县各使用射线装置的核技术利用单位、医废产生单位开展专项执法检查和督导。严格要求，切实做好应急工作。截至目前，共登记备案了企事业单位突发环境事件应急预案30件，风险等级均为一般。
2. 抓实抓细日常监察。一是紧紧围绕双考核工作，执法大队今年共计出动执法人员1419余人次，对辖区内的工业企业和环境敏感区域开展环境监察及隐患排查473余家次。共计对涉嫌环境违法行为立案调查47家次，下达处罚决定40份，7件正在办理中，处罚金额172.61万元，入库156.55万元，其中从轻、减轻处罚案件10件，金额140.89万元；不予处罚22件、金额243.04万元。二是紧紧围绕大练兵工作。扎实推进执法大练兵活动，坚持大练兵活动和执法监管工作互相融合，借助环境信息监管平台、无人机等科技手段，提升执法工作的精细化、规范化、信息化水平，报送典型案例2个。同时积极配合开展执法稽查，对于发现问题举一反三、及时整改。三是紧紧围绕环保督察工作，持续做好整改。截至目前中央第二轮生态环境保护督察交办投诉件11件，已全部完成整改；反馈问题17个，完成整改12个。2023年省第二轮生态环境保护督察交办投诉件1件，已完成整改；反馈问题35个，已完成整改14个，其余21个按时序进度推进。2024年中央第三轮生态环境保护督察共接到转办的交办投诉件17件，目前已完成整改14件，其余3件正在推进。
3. 优化审批服务工作。认真落实昆明市生态环境局印发的《关于畅通政企沟通渠道优化环境执法方式营造一流营商环境的十三条措施的通知》要求，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，优化审批服务流程，切实提升环评审批效率，加强对重大项目环评加强统筹协调，提升审批效率，强化项目清单管理，定期跟踪调度，准确掌握项目基本信息和行政审批进展。落实“一次性告知”，优化流程和缩短时限，着力提升群众改革获得感和满意度。完成建设项目影响报审批18件，企业自行备案登记管理102件；参加建设项目选址并出具建设项目选址意见25件，出具“联勘联审”意见约116件；参与环评技术帮扶会1次；参与环评技术评审7次。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,665,783.56元，其中：一般公共预算3,665,783.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加579,444.28元，增长18.77%，主要原因分析：一是2025年预计4人转正，人员经费增加；二是环境监察监管工作力度加大，办公经费需求增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,665,783.56元，其中:本年收入3,665,783.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,665,783.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加579,444.28元，增长18.77%，主要原因分析：一是2025年预计4人转正，人员经费增加；二是生态环境监察监管工作力度加大，办公经费需求增加。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,665,783.56元。财政拨款安排支出3,665,783.56元，其中：基本支出3,665,783.56元，与上年对比增加579,444.28元，增长18.77%，主要原因分析：一是2025年预计4人转正，人员经费增加；二是环境监察监管工作力度加大，办公经费需求增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080501—行政单位离退休3,000.00元，主要用于行政单位离退休经费支出。
2080505—机关事业单位养老保险缴费支出263,004.00元，主要用于事业单位养老保险缴费支出。
2080506—机关事业单位职业年金缴费支出210,000.00元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。
2101101—行政单位医疗136,303.00元，主要用于行政单位医疗缴费。
2101103—公务员医疗补助82,080.00元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费。
2101199—其他行政事业单位医疗支出9,492.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
2111102—生态环境执法监察2,632,904.56元，主要用于生态环境执法监察支出。
2210201—住房公积金329,000.00元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
五、 市对下专项转移支付情况
禄劝县生态环境保护综合行政执法大队2025年无市对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝县生态环境保护综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝县生态环境保护综合执法大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝县生态环境保护综合行政执法大队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝县生态环境保护综合行政执法大队2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝县生态环境保护综合行政执法大队2025年无重点项目，因而无重点项目绩效目标。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝县生态环境保护综合执法大队2025年机关运行经费安排338,470.56元，与上年对比增加68,185.28元，主要原因分析为环境监察监管工作力度加大，办公经费需求增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄劝县生态环境保护综合执法大队资产总额52,347.28元，其中，流动资产52,347.28元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少22,350.86元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000246704600111
