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禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 做好全县就业和社会保障工作

2. 做好全县各种社会保险核定工作

3. 做好全县劳动者维权工作

4. 做好适龄劳动者技能培训工作

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、事业单位人事管理科、工资福利科、政策法规科、工伤管理科、社会保险基金监督科、劳动关系科。

所属单位5个，分别是：

1. 县公共就业和人才服务中心

2. 县社会保险中心

3. 县劳动保障监察大队

4. 县城乡居民养老保险局

5. 县劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

2024年，我们将围绕一个中心，“以人民为中心”，突出“五项重点工作”，推进劳务品牌培育、社会保险扩面增效、人事人才、和谐劳动关系、效能建设五项工程，从而实现就业创业稳中求进、社会保险惠企便民、人事人才稳步提升、劳动关系和谐发展，全力以赴为禄劝经济社会发展贡献人社力量。

1. 突出就业创业，强化劳务品牌培育。2024年，我们将继续打造“千人赴疆劳务输出”“万名技能人才培训”两个品牌，推进“培训+就业”模式，提高培训层次，推动“体力型”就业向“技能型”就业转变；继续深化东西部劳务协作，着力破解“就业难”和“用工难”问题，努力实现农村劳动力转移就业稳中求进，确保全年提供有效就业岗位1200个以上，城镇新增就业1500人以上，农村劳动力转移就业17.1万人次以上。

2. 突出社会保险，促进扩面增效。 2024年，我们将继续聚焦民生关切、兜牢民生底线、擦亮民生底色，落实落细民生实事，壮大人社服务先锋队，深入开展“康乃馨”行动，推进社会保险继续扩面增效，大力夯实社会保险基金安全网，努力让广大群众共享改革发展成果，2024年力争实现基本养老保险参保人数达到31.2万人，电子社保卡申领人数突破26万人。

3. 突出人事人才，推进智汇禄劝。我们将牢牢把握“人才是第一资源”这一根本，坚持“民生为本，人才优先”的工作主线，加强人才队伍建设，聚焦“乡村振兴”“争当排头兵”“五旅融合”“平安禄劝”“和谐禄劝”“健康禄劝”“幸福禄劝”等县委县人民政府既定战略决策部署，优化人才服务机制，布局“人才链”，着力推进“智汇禄劝”，为全县经济社会发展提供强有力的人力资源支撑。

4. 突出和谐劳动关系，确保基本无欠薪。继续加强欠薪隐患排查和风险防范，把劳动用工风险消除在萌芽状态。加大对违法企业的惩戒力度，确保实现农民工工资“基本无拖欠”；完善劳动人事争议多元调处机制，确保劳动人事争议调解成功率62%以上。提升仲裁工作质效，确保劳动人事争议仲裁结案率达90%以上。

5. 突出效能建设，推行无纸化办公。2024年，县人社局将积极主动对接相关部门，在全局范围内推行昆明市一体化电子公文应用平台，从而实现网上公文处理、公文交换、公文审批等无纸化办公，最大化节约办公资源、节省行政成本、提高行政效能、提高工作效率，推动作风革命效能建设全面提升。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15617.8万元，其中：一般公共预算15617.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4186.06万元，主要原因是2024年减少对机关事业单位职业年金的补助预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15617.8万元，其中:本年收入14827.35万元，上年结转收入790.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14827.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4097.72万元，主要原因是2024年减少对机关事业单位职业年金的补助预算。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15617.8万元。财政拨款安排支出15617.8万元，其中：基本支出10447.32万元，与上年对比减少578.82万元，主要原因是2023年预算我县机关事业单位失业保险历史欠费（2015年1月至2019年12月）单位应补缴部分671.76万元，比上年减少，另2023年新调入行政人员9人，调出事业人员17人，离休死亡1人，退休死亡2人，人员调动与上年相比减少11人，导致基本支出人员经费减少116.2万元。项目支出5170.48万元，与上年对比减少3630.5万元，主要原因是增加2023年获记功及嘉奖的事业单位工作人员及机关工勤人员专项资金195.9万元，增加新中国成立初期参加革命工作退休干部医疗及困难补助专项资金（调整提高部分）预算7.68万元，减少劳动保障监察预算50万元，减少社会保险业务管理事务预算0.16万元，减少对机关事业单位职业年金的补助预算3400万元，减少就业补助资金预算971.22万元，减少死亡抚恤预算23.26万元，增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算1711.85万元，减少财政代缴城乡居民基本养老保险费支出预算1463.05万元，增加企业退休人员“独生子女费”预算28.5万元，增加农林水支出预算790.45万元（上年涉农整合资金结转），增加创业担保贷款贴息预算219.91万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101行政运行1103.65万元，其中907.75万元主要用于行政单位在职人员工资福利支出及工会经费、培训费、办公费、福利费、公务用车运行维护费等支出；195.9万元用于2023年获记功及嘉奖的事业单位工作人员及机关工勤人员奖励；

2080501行政单位离退休5472万元，主要用于全县行政单位开支的离退休经费；

2080502事业单位离退休3648万元，主要用于全县事业单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.56万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出27万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

2080508对机关事业单位职业年金的补助2200万元，主要用于各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助；

2080701就业创业服务补贴111.89万元，主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出；

2080711就业补助200万元，主要用于就业见习补贴支出；

2080705公益性岗位补贴3.76万元，主要用于财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；

2080799其他就业补助支出115.76万元，主要用于其他促进就业补助支出；

2080801死亡抚恤金17.05万元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1711.85万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；

2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出25.3万元，主要用于财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出；

2089999其他社会保障和就业支出2.5万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出（失业保险）；

2100799其他计划生育事务支出164.6万元，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出（企业退休人员“独生子女费”）；

2101101行政单位医疗49.67万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗19.23万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助53.75万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出6.23万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出（工伤保险、退休人员医疗保险及医疗统筹）；

2130505生产发展111.9万元，主要用于发放乡村公岗补贴、脱贫人口跨省务工交通补贴及万名重点技能人才继续培养补助；

2130599农林水支出1.93万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

2130804创业担保贷款贴息219.91万元，主要用于支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；

2210201住房公积金支出101.58万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

见附表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年机关运行经费安排15.23万元，与上年对比减少1.69万元，主要原因是人员调动较上年减少8人导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）资产总额896.69万元，其中，流动资产452.98万元，固定资产96.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程267.62万元，无形资产79.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入4.71万元；资产使用收入0万元，其中出租资产10平方米，资产出租收入2万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800331600111

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算公开表20241025022018954