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禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 做好农村劳动力转移和跨地区有序输出服务；

2. 做好就业培训服务；

3. 做好高校毕业生就业创业服务、就业援助和特殊群体就业服务、大众就业创业服务；

4. 做好专项就业资金使用管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持民生为本，人才优先，2023年就业创业工作稳中求进。禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心积极贯彻实施就业优先战略，认真落实省市“稳存量、保质量、调结构、促增收”的就业要求，多措并举推进稳就业保就业促增收工作。一是强化岗位开发，保持就业稳定。提供有效就业岗位数为1874个，完成任务数1200个的156%；城镇新增就业1592人，完成任务数1500人的106%；城镇失业人员再就业452人，完成目标任务140人的322%；就业困难人员再就业267人，完成目标任务135人的197%；开发城镇公益性岗位335个，兑现公益性岗位补贴662.962万元，兑付2022年城镇公益性岗位社会保险补贴2497673.54元，兑付困难高校毕业生城镇公益性岗位补贴42.504万元。城镇登记失业率4.92%，小于全市5.5%的目标控制数。二是强化技能培训，提升就业能力。完成农村劳动力转移就业培训21369人次（其中引导性培训 18015人次，完成目标数18000人次的100.08%；初中级技能培训3188人，完成目标数3000人的106.3%；创业培训166人，完成目标数150人的101%）。完成企业职工技能提升培训304人；开展脱贫人口“人人持证技能致富”通用类素质培训138个班，8004人次，完成指标任务8000人次的100.05%；三是紧盯重点群体，大力促进就业。全年实现农村劳动力转移就业179305人次（脱贫劳动力41439人次，完成任务数41000的101%），完成目标任务数17.9305万人的100%；当年转移输出农村劳动力 16000人次（脱贫劳动力5000人次，完成目标数5000人次的100%），完成目标数16000人的100%；实现新增转移就业收入2.5亿元。召开招聘会24场次，提供就业岗位51859个。输出8批次933人（其中脱贫劳动力262人）到新疆、福州、上海、杭州等地就业，实现4个主城区转移就业3085人（其中脱贫劳动力2425人）。创建就业扶贫车间30个，吸纳劳动力1463人（其中脱贫劳动力433人）。开发使用乡村公益性岗位1145个；四是强化政策帮扶，稳就业促创业。2023年举办高校毕业生就业服务月活动招聘会2场，提供岗位8760个，发放宣传资料960份，提供就业指导3740人次。开展网络招聘，新建2023年毕业生就业创业QQ群9个，发布招聘信息260条，促进620人就业，接受各类就业创业咨询1875人次；高校毕业生创业创新工作有序推进，2023年“春城大学生创业行动”有19户创业户申报成功，通过初审14户，5户进入复审，有34户创业户申报第八届春城创业荟，2023年完成3户大学生创业补贴申报工作，补贴金额5万元。求职创业补贴112人申报成功共拨付补贴11.2万元。6家企业申报吸纳补贴11人次1.7万元，一次性基层就业奖补2家单位8人申报补贴4万元；2023年创业担保贷款扶持创业309人，完成目标任务数301人的102.65%，发放贷款5588万元，带动就业718人；我县现有见习单位74家，累计见习在岗人员335人，2023年新增见习人员254人，完成目标任务120人的212%。兑付上半年就业见习生活补贴320.6万元。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心作为二级预算单位被纳入禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2023年度收入合计982.89万元。其中：财政拨款收入982.89万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加982.89万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加982.89万元，增长100%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心为禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局下属二级局，单位性质为参照公务员法管理事业单位，于2023年3月在一体化系统新增，2022年决算公开时合并在禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局一并公开，上年无数据，故本年财政拨款收入较上年增长100%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2023年度支出合计982.89万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出982.89万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加982.89万元，增长100%。其中：基本支出增加0.00万元，增长0.00%；项目支出增加982.89万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心为禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局下属二级局，单位性质为参照公务员法管理事业单位，于2023年3月在一体化系统新增，2022年决算公开时合并在禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局一并公开，上年无数据，故本年总支出及项目支出较上年增长100%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出982.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 社会保障和就业支出809.82万元（其中：昆财社基〔2022〕85号2023年中央就业补助资金229.48万元，昆财社基〔2023〕30号2023年促进农民转移就业培训市级补助资金0.84万元，昆财社基〔2023〕47号省对下人力资源和社会保障专项资金10.5万元，昆财社基〔2023〕21号2022年“春城大学生创业行动”资助资金11万元，昆财社基〔2023〕34号2023年第二批中央就业补助资金556.63万元，昆财社基〔2023〕14号2023年昆明市企业下岗失业参战退役人员就业补助资金1.37万元）；

2. 农林水支出173.07万元（其中：昆财农〔2023〕70号2023年上海援滇专项资金（市级统筹项目）资金173.07万元）。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出982.89万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加982.89万元，增长100%,主要原因是禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心为禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局下属二级局，单位性质为参照公务员法管理事业单位，于2023年3月在一体化系统新增，2022年决算公开时合并在禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局一并公开，上年无数据，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年增长100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出809.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。主要用于就业创业服务补贴786.11万元，就业见习补贴10.5万元，其他就业补助支出13.21万元。

9. 卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出173.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出173.07万元。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元；支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数，主要原因是年初未单独预算，统一由上级主管部门禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局进行预决算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无数据的主要原因是禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心为禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局下属二级局，于2023年3月在一体化系统新增，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出统一由一级预算单位禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局进行决算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3. 安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心为禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局下属二级局，于2023年3月在一体化系统新增，机关运行经费支出统一由一级预算单位禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局进行决算。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

2023年，禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800331600101111

禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心2023年部门决算公开表20241024041656565