禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年度部门决算
监督索引号53012800130301000
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 附表13部门整体支出绩效自评情况
十四、 附表14部门整体支出绩效自评表
十五、 附表15项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；衔接平衡区域性规划、行业规划和专项规划；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；负责城乡绿化美化工作。
2. 研究提出以基础设施建设为重点的重大建设项目，指导做好项目前期准备工作；组织协调有关部门编制各项目年度实施方案并进行可行性研究；组织、谋划上报项目进入项目储备库；协调安排好国家和省、市、县财政性资金的建设项目。
3. 负责固定资产投资管理；负责政府性投资项目、社会资本投资项目的审批（备案）；负责对我县重大建设项目进行检查、指导和稽查；负责石漠化综合治理项目、以工代赈项目的申报和实施、监管工作；负责生态文明建设、财经委、推长办等工作；负责易地扶贫搬迁工作；负责区域经济合作工作；推进“一带一路”及面向南亚、东南亚辐射中心建设；
4. 负责编制全县招商引资工作计划、具体工作方案和实施办法，并组织实施全县各类招商引资工作；负责建立全县招商引资项目库和管理平台，编制投资指南、制作招商资料，并宣传、推送、发布全县招商引资项目信息；负责筹备、组织、协调、实施重大招商引资活动，组织开展外出招商引资活动，组织重点招商引资项目跟踪保障；协调处理外来投资企业和已落地项目(企业)遇到的困难和问题;负责汇总全县招商引资工作情况，定期报送招商引资信息;参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。
5. 加强对粮食（含食用油）战略性问题的研究，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食供求监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力;做好全县粮食的总量平衡和地方储备粮管理，依法加强对全县粮食市场的指导、协调、监督和管理；对从事粮食收购经营者资格作出行政许可和定期审核；制定并提出启动粮食应急预案建议，确保粮食安全和市场平稳。负责救灾物资储备、管理、调拨及应急物资储备调运等职责。依照相关规定履行安全生产工作职责，负责本行业领域的安全生产监管工作。
6. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；统筹推进我县社会信用体系建设各项工作；协同推进优化营商环境有关工作。
7. 贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。
8. 贯彻国家、省、市能源的法律、法规和政策；拟订能源发展规划；统筹全县资源综合利用，组织能源重大示范工程和推广应用新技术；协调实施循环经济规划和政策措施，专项规划。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。
9. 履行国防动员工作综合协调和人民防空建设管理、组织实施、行政许可审批。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 2023年完成地区生产总值164.96亿元，同比增长3%，在14个县（市）区中排名第九。
2. 2023年完成规模以上固定资产投资83.2亿元，同比增长35%，完成市下达年度目标任务（71亿元）的117.2%，在20个县市区当中排名第一名。
3. 2023年全县上报省外产业到位资金54.65亿元，完成市级下达全年目标任务（50亿元）的109.3%。新签约产业项目99个。固投类招商引资项目入库率达90%。上报新引进10亿元产业项目2个。2023年禄劝共申报市级重大产业项目12个。2023年市级下达禄劝目标任务为全年净增外资市场主体3户，目前新增外资市场主体8户。
4. 2023年全县共争取国家和省、市资金36.08亿元，其中中央和省级资金15.09亿元，超额完成7.09亿元，完成市级目标任务（8亿元）的188.63%。向市发改委争取项目前期工作经费共计19项，计划总投资105.5亿元。争取计划下达市级前期工作经费1900万元。
5. 2023年争取地方政府专项债券储备项目需求目标值15亿元、实际发行额度目标值3亿元。
二、 部门基本情况
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、项目综合管理科、能源科、价格管理科、规划科、经济体制改革科、粮食物资储备科、投促科、国防动员办公室；所属事业单位2个，分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县招商引资服务中心
2. 禄劝彝族苗族自治县粮食和物资储备中心
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制8人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。
年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年度收入合计1615.95万元。其中：财政拨款收入1615.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少847.36万元，下降34.40%，主要原因是人员变动和社保基数调整、项目变动等原因，本年收入较上年减少一般公共服务支出348.5万元，减少卫生健康支出0.36万元，减少农村基础设施建设以工代赈项目资金720.32万元，增加社会保障和就业支出99.76万元，增加住房保障资金14.33万元，增加粮食物资事务资金9.13万元，增加节能减排充换电基础设施建设补助资金98.6万元。其中：财政拨款收入减少723.57万元，下降30.93%，主要是人员变动和基数调整、项目变动等原因，一般公共预算财政拨款收入较上年减少一般公共服务支出197.71万元，减少卫生健康支出0.36万元，减少农村基础设施建设以工代赈项目资金720.32万元，增加社会保障和就业支出100.76万元，增加住房保障资金14.33万元，增加粮食物资事务资金9.13万元，增加节能减排充换电基础设施建设补助资金98.6万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少123.80万元，下降100.00%，主要原因为本年度无其它资金收入，较上年减少支付过程对方账户信息错误退回资金123.80万元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年度支出合计1913.25万元。其中基本支出1133.73万元，占总支出的59.26%，项目支出779.52万元，占总支出的40.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1099.03万元，下降36.48%，主要原因是人员变动和基数调整、项目变动等，基本支出较上年增加115.01万元，增长11.29%；项目支出较上年减少1214.04万元，减少60.90%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1045.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1004.18万元，人均20.92万元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.98万元，人均0.85万元，占基本支出的3.92％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出779.52万元。其中：基本建设类项目支出343.15万元，具体项目开支及开展工作情况如下：
禄财预〔2023〕1号补报2023年县级储备粮补贴专项资金12.84万元；
禄财预〔2023〕18号2023年产业发展贡献奖励资金2.40万元；
禄整合办〔2023〕3号皎平渡镇易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金20.00万元；
禄财预〔2022〕1号2022下半年完成非税任务返还经费41.17万元；
禄整合办〔2022〕1号2022年以工代赈项目专项资金196.55万元；
禄财预〔2023〕1号李增元同志丧葬抚恤资金6.02万元；
禄财预〔2023〕1号补报2023年县级储备粮补贴专项资金8.00万元；
禄财预〔2023〕1号一般公用经费10.00万元；
禄财预〔2023〕1号招商引资推介、项目考察等工作经费17.30万元；
禄财预〔2022〕1号粮食流通统计监督检查经费4.4万元；
禄财预〔2023〕1号补报2023年县级储备粮补贴专项资金203.00万元；
禄财预〔2023〕1号昆财行〔2022〕176号2022年涉烟案件物品价格认定工作经费2.31万元；
禄财预〔2023〕1号补报2023年县级储备粮补贴专项资金28.00万元；
禄财预〔2023〕1号2021年度打击涉烟违法犯罪工作经费0.93万元；
禄财预〔2023〕1号补报2023年县级储备粮补贴专项资金100.00万元；
禄财预〔2023〕1号市财政局下达中央节能减排补助资金和第一批省级公共充换电基础设施建设补助资金126.60万元；
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出总额1824.68万元,占本年支出合计的95.37%。与上年相比减少686.58万元，下降27.34%,主要原因是人员变动和基数调整，人员经费中行政运行支出较上年减少41.01万元，卫生健康支出较上年减少0.37万元，工会经费较上年减少0.06万元，社会保障和就业支出较上年增加94.15万元，住房保障支出较上年增加4.33万元。公用经费中公务交通补贴支出较上年增加1.52万元，一般公用经费较上年增加70.43万元。项目支出较上年减少上缴非税返还经费53.16万元，减少以工代赈项目资金731.08万元，减少粮食公司离退休人员社保补助费97.33万元，减少“绿色食品牌”招商引资工作经费35万元，增加新能源车充电桩建设补助资金支出98.6万元，增加产业发展贡献奖励资金2.4万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出731.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.11%，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出624.60万元，占基本支出的85.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等其它商品和服务支出107.19万元，占基本支出的14.65%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出219.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%，主要用于缴纳职工养保80.67万元，缴纳职业年金35.05万元，缴纳失业保险等其它社会保险费3.82万元，支付离退休费24.89万元，支付死亡抚恤金、遗属补助等对个人和家庭的补助74.96万元。
9. 卫生健康（类）支出90.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助。
10. 节能环保（类）支出126.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%，主要用于支付中央节能减排补助资金和第一批省级公共充换电基础设施建设补助资金。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出216.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%，主要用于2022年以工代赈项目资金及皎平渡易地扶贫搬迁点以奖代补资金。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。1
19. 住房保障（类）支出73.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，主要用于住房公积金支出。
20. 粮油物资储备（类）支出366.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.07%，主要用于支付8779吨县级储备粮利息、储备费用补贴、粮食风险基金及粮食流通统计监督检查经费。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，全年预算数为5.84万元，决算为5.84万元，完成年初预算的486.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，全年预算数为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，全年预算数为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，全年预算数为5.72万元，决算为5.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.95%，完成年初预算的476.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.00万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.88%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.2万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的486.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为5.72万元，完成年初预算的476.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.12万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公务出行较多，油价上涨，加之公务车老化致公务车运行维护费超预算支出4.52万元，公务接待费年初无预算，但因实际工作需要不得不产生部分接待费，公务接待费超预算支出0.12万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.95万元，增长50.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算增加3.04万元，增长113.43%；公务接待费支出决算减少1.10万元，下降90.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务出行较多，油价上涨，加之公务车老化致维修费、油费增加致公务车运行维护费较上年增加3.04万元。严格单位内部管理，减少公务接待致公务接待费较上年减少1.10万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于夏收、秋收粮食质量抽样检测工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年机关运行经费支出40.98万元，比上年减少30.54万元，下降42.71%，主要原因是加强单位内部管理，本着勤俭节约的原则，减少办公费17.79万元，减少咨询费1.3万元，减少邮电费1.01万元，减少差旅费1.91万元，减少物业管理费6.4万元，减少培训费0.33万元，减少公务接待费0.28万元，减少其他交通费1.52万元。单位机关运行经费主要用于维护单位日常工作运转的办公费，工会费、公务车运行维护费、其他交通费等。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县发展和改革局资产总额为1092.08万元，其中，流动资产1041.52万元，固定资产50.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.91万元，其中固定资产增加20.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额8.75万元，其中：政府采购货物支出8.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.75万元，其中：授予小微企业合同金额8.75万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012800130301111
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2023年度部门决算表20241107103942104
