禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2023年度部门决算
监督索引号53012803100901000
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪并维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
克难奋进抓巩固、促提升，乡村振兴有效衔接。按照“四个不摘、三个落实、一个巩固”要求，持续巩固脱贫攻坚成果，全力实施乡村振兴战略。全面实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，动态监测管理防返贫对象并制定完善帮扶方案。高质量编制“多规合一”行政村规。按照“一村一品、一村一韵”的发展思路，投资打造“傣韵新村”乡村振兴精品示范村，积极申报新村为国家级乡村振兴示范村，以点带面，多点开花，绘好乡村振兴蓝图。
全力以赴谋产业、强支撑，经济发展提质增效。传统产业稳步推进。牢牢守住粮食安全底线。实施青花椒产业提质增效，开展青花椒“七个一”行动。特色产业加速发展。围绕“一镇一业一村一品”思路，把热带特色水果作为主业，谋划推动“一园三片一谷多点”产业布局。成功与省农科院、中国工程院建立战略合作关系，在乌东德成立云南省金沙江（干热河谷）农业产业研究院。启动花果山一期热带精品水果种植项目，完成土地整理、水肥一体安装。积极融入金沙江流域文旅经济带发展规划。
坚持不懈抓治理、优环境，生态建设成效显著。牢固树立“两山”理念，完成石漠化综合治理，实施天然林管护。大力开展拆违控违工作。率先在全县完成土地增减挂钩工作。
持之以恒守底线、稳大局，社会治理全面提升。牢固树立“人民至上、生命至上”发展理念，坚决防范遏制重大安全生产事故发生，不断提高防范化解风险的能力和本领，扎实推进依法行政成为广大党员干部群众共识，共建和谐稳定的社会环境。
从严从实转作风、提效能，自身建设不断加强。落实全面从严治党要求，严守政治纪律和政治规矩，不断加强政府自身建设。依法全面履行政府职能，严格执行民主集中制，坚持“三重一大”集体研究，广泛听取基层群众和社会各界意见建议，确保决策科学民主高效。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：行政单位3个，事业单位8个。
所属单位11个，分别是：
1. 行政单位：人大常委会机关、政府机关、共产党机关
2. 事业单位：财政所、文广中心、村镇规划服务中心、农科站、畜牧兽医中心、林业站、水务站、社保中心
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：1.镇党委、2.镇人大、3.镇人民政府、4.财政所、5.林业站、6.广播站、7.城建所、8.农技中心、9.水务站、10.文体站、11.社保中心。
纳入禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件，注：禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府没有政府性基金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府没有国有资本经营预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2023年度收入合计3652.36万元。其中：财政拨款收入2701.67万元，占总收入的73.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入950.69万元，占总收入的26.03%。与上年相比，收入合计增加1589.96万元，增长77.09%。其中：财政拨款收入增加639.27万元，增长31.00%，主要原因是：人员增加及工资基数调增，本年度安排项目资金较上年度有所增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加950.69万元，增长100.00%，主要原因是：非同级财政拨款收入纳入部门决算，导致增幅较大。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2023年度支出合计3850.87万元。其中：基本支出1525.44万元，占总支出的39.61%；项目支出2325.43万元，占总支出的60.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1788.47万元，增长86.72%。其中：基本支出减少59.91万元，下降3.78%，主要原因是：贯彻落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，压缩日常开支；项目支出增加1848.38万元，增长387.46%，主要原因是：财政拨款预算拨款项目支出增加，非同级财政拨款支出纳入部门决算，导致同比增幅较大;上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1525.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1456.80万元，占基本支出的95.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.64万元，占基本支出的4.50％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2325.43万元。其中：基本建设类项目支出1068.37万元，主要包括：
1. 财政所公共服务能力提升项目支出19.66万元。
2. 乌东德金瑞村委会民族团结示范村建设项目支出100.00万元。
3. 高效节水灌溉示范建设项目支出20.00万元。
4. 乌东德镇柠檬蛋鸡产业配套项目支出118.00万元。
5. 乌东德镇金瑞民族村寨旅游提升村项目支出10.00万元。
6. 乌东德镇2022年脱贫人口跨省务工交通补贴支出1.40万元。
7. 中村村委会母楚美丽村庄建设项目支出50.00万元。
8. 乌东德镇新村村热区精品水果产业示范园建设项目支出349.51万元。
9. 乌东德镇太平村委会宜岔村和中村村委会半坡村通村公路硬化项目支出94.00万元。
10. 乌东德2023年车辆购置税收入补助地方资金支出111.00万元。
11. 30户以上自然村通硬化项目支出99.00万元。
12. 大梁子矿山修复资金支出45.00万元。
13. 农村危房改造资金支出45.00万元。
14. 2022年中央自然灾害第三批洪涝灾害救助补助资金支出0.80万元。
15. 乌东德镇2023年森林草原防灭火工作经费支出5.00万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2701.67万元,占本年支出合计的70.16%。与上年相比增加639.50万元，增长31.01%,主要原因是：非同级财政拨款收入纳入部门决算，导致增幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出519.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%。主要用于人大、政府、党委、财政等部门基本支出；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
4. 公共安全（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他公共安全支出；
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出85.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于文化广播部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
8. 社会保障和就业（类）支出103.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于在职人员基本养老保险缴费补助及退休人员职业年金记实等支出；
9. 卫生健康（类）支出79.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于在职人员医疗保险补助支出；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
11. 城乡社区（类）支出95.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于规划部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
12. 农林水（类）支出1339.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.58%。主要用于农林水部门基本支出、村组人员生活补助及各项工作经费等支出，乌东德镇2023年森林草原防灭火工作、高效节水灌溉示范建设项目、乌东德镇柠檬蛋鸡产业配套项目、乌东德镇金瑞民族村寨旅游提升村项目、乌东德镇2022年脱贫人口跨省务工交通补贴、中村村委会母楚美丽村庄建设项目、乌东德镇新村村热区精品水果产业示范园建设项目；
13. 交通运输（类）支出304.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于乌东德镇太平村委会宜岔村和中村村委会半坡村通村公路硬化项目、乌东德2023年车辆购置税收入补助地方资金、30户以上自然村通硬化项目补助资金；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出45.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于大梁子矿山修复；
19. 住房保障（类）支出127.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出、农村危房改造；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于中央自然灾害第三批洪涝灾害救助补助；
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相同，无差异。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2023年机关运行经费支出58.66万元，比上年减少7.09万元，下降10.78%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定，压缩开支。单位机关运行经费主要用于办公费支出14.50万元，委托业务费支出16.85万元，福利费支出0.70万元，公务用车运行维护费支出3.00万元，其他交通费用支出22.12万元等。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府资产总额8021.73万元，其中，流动资产7730.75万元，固定资产290.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加7993.24万元，其中固定资产增加284.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额6.29万元，其中：政府采购货物支出6.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012803100901111
乌东德镇2023年部门决算公开整改20241106092407009
