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禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况表

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 严格执行土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；加大自然资源管理力度，全面提升服务保障能力；

2、 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；

3、 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；

4、 完成县委、县政府及上级部门下达的各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 加强国土空间规划管控，做好2021年至2023年 “多规合一”实用性村庄规划编制工作。

2、 加大耕地保护力度， 认真开展耕地保护宣传工作；做好耕地流出整改工作；完成禄劝县区片综合地价调整更新工作。

3、 全力做好土地收储，完成土地收储12宗，收储面积809.42亩；继续做好增减挂钩工作。

4、 做好土地利用工作，完成土地出让12宗。

5、 规范不动产登记管理，共受理各类不动产登记业务6979件；实行“一窗受理、集成服务”；开通企业办理不动产登记绿色通道，切实维护群众利益，积极化解不动产历史遗留问题。

6、 做好矿产资源开发利用工作,持续坚持矿山日常监管常态化工作，持续对辖区内矿山进行常态化巡查监管。

7、 做好地质灾害防治工作，切实保障人民群众生命财产安全。

8、 做好自然资源常规监测工作；推进自然资源执法专项整治工作。

9、 做好政策法规宣传工作、积极化解各类矛盾纠纷。

10、 做好招商引资、非税收入、争取上级资金等工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设行政科室、7个局属事业单位、17个局属派出机构。

8个行政科室分别是：

1、 办公室；

2、 政策法规科；

3、 耕地保护生态修复科；

4、 开发利用和权益科；

5、 自然资源调查确权登记测绘科；

6、 规划科；

7、 地质勘查管理科；

8、 矿产资源管理科。

7个局属事业单位别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县城乡规划管理办公室；

2、 禄劝彝族苗族自治县土地开发整理中心；

3、 禄劝彝族苗族自治县矿产资源管理委员会办公室；

4、 禄劝彝族苗族自治县自然资源行政执法大队；

5、 禄劝彝族苗族自治县土地储备地产交易中心；

6、 禄劝彝族苗族自治县不动产登记中心；

7、 禄劝彝族苗族自治县不动产权籍调查中心。

17个局属派出机构如下：

1、 禄劝彝族苗族自治县屏山自然资源所；

2、 禄劝彝族苗族自治县撒营盘自然资源所；

3、 禄劝彝族苗族自治县茂山自然资源所；

4、 禄劝彝族苗族自治县翠华自然资源所；

5、 禄劝彝族苗族自治县团街自然资源所；

6、 禄劝彝族苗族自治县乌东德自然资源所；

7、 禄劝彝族苗族自治县中屏自然资源所；

8、 禄劝彝族苗族自治县九龙自然资源所；

9、 禄劝彝族苗族自治县皎平渡自然资源所；

10、 禄劝彝族苗族自治县云龙自然资源所；

11、 禄劝彝族苗族自治县汤郎自然资源所；

12、 禄劝彝族苗族自治县则黑自然资源所；

13、 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘自然资源所；

14、 禄劝彝族苗族自治县转龙自然资源所；

15、 禄劝彝族苗族自治县乌蒙自然资源所；

16、 禄劝彝族苗族自治县雪山自然资源所；

17、 禄劝彝族苗族自治县崇德自然资源所。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年末实有人员编制113人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制 43人）；在职在编实有行政人员 17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员22人，非参公管理事业人员63人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年度收入合计8033.98万元。其中：财政拨款收入8033.98万元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7538.62万元，下降48.41%。其中：财政拨款收入减少7538.62万元，下降48.41%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是本年度无乡村振兴产业规划、第三批统筹整合使用财政涉农乡村振兴规划编制补助项目预算安排。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年度支出合计7963.32万元。其中：基本支出1949.27万元，占总支出的24.48%；项目支出6014.05万元，占总支出的75.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7619.00万元，下降48.90%。其中：基本支出减少39.90万元，下降2.01%；项目支出减少7579.09万元，下降55.76%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度乡村振兴产业规划、第三批统筹整合使用财政涉农乡村振兴规划编制补助项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1949.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1890.87万元，占基本支出97.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.40万元，占基本支出的3.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6014.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出5274.89万元,占本年支出合计的66.24%。与上年相比减少8008.60万元，下降60.29%,主要原因主要是本年度乡村振兴产业规划、第三批统筹整合使用财政涉农乡村振兴规划编制补助项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出293.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于单位职工的养老保险和职业年金支出。

9. 卫生健康（类）支出146.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于单位职工的医保和公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出1381.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.18%。主要用于耕地保护及城乡建设用地增减挂节余指标跨省域调剂项目。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出2755.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.24%。主要用于增减挂、土地储备、中央重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地整治）第四批及卫片执法等项目。

19. 住房保障（类）支出151.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出45.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于省级地质灾害防治专项项目。

23. 其他（类）支出501.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于办公差旅等公务费用支出。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为8.73万元，完成年初预算的1455.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.6万元，决算为7.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.85%，完成年初预算的1220.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.15%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算1.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.6万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的1455.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.6万元，决算为7.32万元，完成年初预算的1220.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.41万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度耕地流出整改恢复工作、自然资源执法、土地开发整理等工作量大，导致车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.34万元，增长528.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6.32万元，增长632.00%；公务接待费支出决算增加1.02万元，增长261.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作量较上年增大，公务用车费用较上年增加，公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源执法、土地开发整理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于耕地流出整改、移民搬迁、留地安置等历史遗留问题、“多规合一”实用性村庄规划工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年机关运行经费支出58.40万元，比上年减少23.05万元，下降28.30%，主要原因是本年日常行政运行支出有一部分在其他（类）支出科目中列支（列支资金49.57万元）并节约经费开支所致，部门机关运行经费主要用于办公、差旅、其它交通费用等。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县自然资源局资产总额3,963.19万元，其中，流动资产3,801.94万元，固定资产131.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.52万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少596.45万元，其中固定资产增加15.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额523.97万元；其中：政府采购货物支出3.13万元；政府采购工程支出520.84万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

3、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53012800132401111

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2023年度部门决算20250114