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禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 实施义务教育，促进基础教育健康发展，主要从事九龙镇小学和学前教育教学管理工作,努力办好人民满意的教育。

2. 认真贯彻执行党的教育方针，坚持依法办学，认真贯彻落实上级文件精神；认真履行义务教育法，教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，我校重点抓好基层党建工作，教师队伍建设、学校德育、质量提升、课程建设、课后服务等工作，促进学校健康发展，努力办好人民满意的教育。

1. 基层党建工作： 持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，通过集中学习、专题研讨、培训等方式，提高党员同志的政治理论水平。通过开展主题党日活动、红色教育等，增强党员的党性修养和宗旨意识。

2. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

3. 学校队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设；二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

4. 学校德育工作：以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

5. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

6. 安全工作：做到安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理严格监控，做到日日查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

7. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：书记室、校长室、专职副书记室、办公室、总务处、教务处、德育处、校安办。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员177人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1497人。年末遗属32人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，附表13《2023年度部门整体支出绩效自评情况》及附表14《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年度收入合计4138.35万元。其中：财政拨款收入3819.41万元，占总收入的92.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入39.75万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.96%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入279.19万元，占总收入的6.75%。与上年相比，收入合计减少217.20万元，下降4.99%。其中：财政拨款收入减少457.18万元，下降10.69%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少39.21万元，下降49.66%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加279.19万元，增长/%。主要原因是：2023年职工医疗保险、公务员医疗补助、失业保险等有主管局（禄劝彝族苗族自治县教育体育局）代缴，导致本年收入减少。上年度财政返还非税收入（幼儿园保育费）全部计为事业收入，本年度仅有春季学期返还的非税收入计为非税收入，秋季学期返还的非税收入计为财政拨款收入（学期教育公用经费）导致本年度失业收入减少。为大力发展学前教育，本年度禄劝彝族苗族自治县教育体育局转拨的学期教育设施设备补助费，市县级生均公用经费等计为其他收入，导致本年度其他收入较上年增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年度支出合计4127.13万元。其中：基本支出3428.94万元，占总支出的83.08%；项目支出698.19万元，占总支出的16.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少300.83万元，下降6.79%。其中：基本支出减少999.02万元，下降22.56%；项目支出增加698.19万元，增长/%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00/%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度职工医疗保险、公务员医疗补助、失业保险等由县教体局代缴，另本年度有9人调出，4人退休，导致支出合计减少。基本支出较上年减少999.02元，主要原因是：本年度职工医疗保险、公务员医疗补助、失业保险等由县教体局代缴，上年部门决算全做基本支出，本年度因系统取数，项目取为项目支出，导致基本支出减少。项目支出增加698.19万元，主要原因是：上年度部门决算我单位全做基本支出，本年度部门决算因系统取数，项目取为项目支出，导致项目支出增加698.19万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校单位机构正常运转的日常支出3428.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3366.57万元，占基本支出的98.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.37万元，占基本支出的1.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出698.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。学前教育支出92.17万元，小学教育支出435.57万元，初中教育支出2.13万元，其他普通教育支出148.32万元，中等职业教育支出0.95万元，特殊学校教育支出17.08万元，用于教育事业的彩票公益金支出1.97万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3837.16万元,占本年支出合计的92.97%。与上年相比减少522.78万元，下降11.99%,主要原因是本年度职工医疗保险、公务员医疗补助、失业保险等由县教体局代缴，另本年度有9人调出，4人退休，导致本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出3100.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%。主要用于2023年度人员基本工资、绩效工资、津贴补贴类的支出、商品和服务类支出以及学生资助类支出。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出436.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于2023年离休人员生活补贴，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、工伤保险以及失业保险的缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出3.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出295.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长/%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长/%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长/%，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校资产总额1863.40万元，其中，流动资产195.35万元，固定资产1668.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.01万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.60万元，其中固定资产减少94.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心学校2023年无其他主要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236004001111

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