禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2023年度部门决算
监督索引号53012800256501000
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会作为党委和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，始终坚持“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，按照“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作准则，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女，统筹推进城乡区域妇女发展，切实维护妇女儿童合法权益的职能，不断深化“双学双比”“巾帼建功”，团结带领全县妇女积极参与全县经济社会建设。
（二）2023年度重点工作任务概述
（1）坚持思想先行，凝聚合力强引领。一是强化政治引领。始终把强化理论武装作为首要政治任务，采取理论学习中心组专题学、“三会一课”集中学、工作例会深入学与自学相结合，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面系统学习习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述及习近平总书记考察云南重要讲话精神。开展集中学习46次，其中：理论学习中心组集中学习8次，专题学习党的二十大精神14次；举办党的二十大巾帼大宣讲8场次，全县妇联干部专题培训13期960人。二是强化思想引领。在政治引领上始终与党同心同向，坚持把宣传党的主张与服务妇女群众结合起来、把服务妇女群众同教育引导妇女群众结合起来，将思想引领与妇联各项工作紧密结合，引导广大妇女听党话、感党恩、跟党走。举办妇女素质提升培训13期。三是强化舆论宣传。通过微信公众号、微信群、QQ群等“1号N群”的宣传矩阵，以“女声”传“党音”。发布工作动态、法律法规、政策理论及家庭教育相关知识450条，编发信息简报120篇，被中央、省、市、县各级媒体采用38篇。
（2）坚持党建先行，组织建设强引领。一是强化组织建设。健全完善党组会议议事规则等11项机关内部管理制度，进一步深化“三会一课”、组织生活、主题党日、谈心谈话、承诺践诺、双报到双服务双报告和党建联盟等活动，增强支部政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。二是夯实基层基础。增补14名执委、选举李红英等5名同志为兼挂职副主席；成立禄劝县家庭教育指导服务中心和禄劝县婚姻家庭矛盾纠纷调解中心，组建“家庭教育讲师团”和“婚姻家庭志愿辅导员”队伍16人；完成全县108个基层妇联组织规范化达标创建，新建新阶联、刺绣行业等12家“四新”领域妇联组织。三是探索党建带妇建新模式。成立昆明市首家“党建带妇建综合服务中心”，“一带五联建”盘活资源、筑牢阵地，建强队伍、做优服务，抓活载体、健全机制，将党建与妇建工作深度融合，积极探索“党建+妇建”工作模式，有效实现了机制、阵地、典型三步融合，做精做细做实“引领、联系、服务”妇女文章。成功创建县、市级“模范机关创建示范单位”，被命名为昆明市“平安单位”和禄劝县平安建设先进集体。
（3）坚持建功先行，创业就业显成效。聚焦创业就业推动巾帼建功助力乡村振兴。持续实施创业担保贷款政策，超额发放创业担保贷款54户988万元，带动96人就业，切实破解了创业女性资金紧缺瓶颈。举办贷款政策集中宣讲1场，举办巾帼创业就业大讲堂2期，开展“春风送岗”女性就业专场招聘会暨妇女创业就业援助“五送”2场（次）、创业创新摄影培训1期。开展贷款回访服务，帮助更多创业人员享受到政策扶持，促进创业带动就业。有效推进“帮帮有女”，其实为广大妇女儿童及家庭、企业解决实际困难和问题92件次。
（4）坚持法治先行，妇儿维权深入推动。一是颁布实施《禄劝妇女发展规划》和《禄劝儿童发展规划》，成立以县委书记为组长的禄劝彝族苗族自治县妇女儿童权益保护工作领导小组；成立婚姻家庭纠纷调解委员会，与县检察院联合制定下发《关于建立共同推动保护妇女儿童权益工作合作机制的通知》和《禄劝彝族苗族自治县在办理涉未成年人案件中全面开展家庭教育指导工作的办法（试行）》，联合多部门制定下发《禄劝彝族苗族自治县“女童健康爱心驿站”试点项目建设实施方案》，加强与县公安局、检察院、法院、司法局、教体局、民政局、卫健局、团县委等多部门横向联动，推进妇女儿童权益保护工作落细落实。二是开展多种形式的普法宣传活动。以“普法强基补短板专项行动”为切入点，深入村组一线通过议事会、院坝会、议事角、田间会等载体形式开展普法教育宣传活动，深入人员密集地及群众家中开展送法到家普法宣传，通过“面对面”宣讲、“一对一”服务、“肩并肩”倾听、“点对点”帮扶等措施，对婚姻家庭矛盾纠纷当事人进行面对面普法，引导当事人遇事找法、办事依法、解决问题用法、化解矛盾靠法。三是改进婚姻家庭矛盾纠纷调解工作方法，组建婚姻家庭志愿调解员队伍，成立“阿妈调和队”，建立定期服务联系制度，为妇女群众提供及时便捷的维权服务。四是加大维权支持力度。主动聘请云南展耀律师事务所律师为禄劝县维护妇女儿童合法权益法律顾问，为妇女儿童提供更加优质、更加便捷、更加专业的法律服务，保障和实现好法律赋予妇女儿童的合法权益，为妇女儿童维权工作保驾护航。截至10月，全县妇联系统共排查家庭121482户，共排查出婚姻家庭矛盾纠纷43起，其中，低风险家庭36户，中风险家庭6户，高风险家庭1户；县妇联接待来电来访50人次，其中，婚姻家庭矛盾纠纷43起，有效调处43起。开展法律法规宣传35场次，开展普法强基宣传12场次。2023年荣获昆明市“平安建设先进集体单位”。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会共设置7个内设机构，包括：办公室、发展部、宣传部、组联部、权益部、家儿部、妇儿工委办。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县妇女联合会
纳入彝族苗族自治县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2023年度收入合计194.45万元。其中：财政拨款收入174.32万元，占总收入的89.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.13万元，占总收入的10.35%。与上年相比，收入合计减少177.57万元，下降47.73%。其中：财政拨款收入减少145.01万元，下降45.41%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少32.56万元，下降61.80%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少145.01万元。其中增加：住房公积金1.87万元；减少：一般公共服务收入139.30万元，社会保障和就业收入0.38万元，卫生健康收入0.16万元，农林水收入7.04万元；二是其他收入减少32.56万元，其中增加：火把节活动经费0.50万元，公岗工资3.06万元，统战部转入民族团结和美家庭评选活动经费2.00万元，昆明市家庭教育研究会拨入1.04万元，23年低收入妇女两癌救助金7.00万元，2021、2023年创业担保服务费6.45万元；红十字会博爱昆明绿美春城捐款0.07万元；减少：抓党建促乡村振兴工作经费40.00万元，创业担保服务费8.78万元，22年疫情防控经费1.00万元，22年春蕾计划助学金0.90万元，云南省中华全国妇女联合会拨入2023年云南省低收入妇女两癌救助金2.00万元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2023年度支出合计206.21万元。其中：基本支出161.22万元，占总支出的78.18%；项目支出44.99万元，占总支出的21.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少180.65万元，下降46.70%。其中：基本支出减少177.89万元，下降52.46%；项目支出减少2.76万元，下降5.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是人员经费较上年减少149.68万元，其中增加：奖金2.79万元，公积金1.96万元；减少：基本工资1.72万元，津贴补贴10.11万元，生活补助等142.60万元；二是公用经费较上年减少28.21万元，其中增加：咨询费2.00万元，租赁费1.30万元；减少：办公费11.25万元，差旅费0.06万元，维修费1.28万元，培训费2.41万元，劳务费0.51万元，委托费12.00万元，其他交通费用1.35万元，税金及其附加费用等2.65万元；三是项目支出减少2.76万元，其中增加：一般公共服务项目支出7.61万元；减少:其他群众团体事务项目支出2.64万元,社会保障和就业项目支出0.68万元，农林水项目支出7.05万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为161.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.71万元，占基本支出的88.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.51万元，占基本支出的11.48％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。行政运行支出增加17.51万元，主要用于基层妇联补贴、代理记账服务费、公益岗位支出、日常公用经费支出；其他群众团体事务支出26.96万元，主要用于博爱昆明绿美春城捐款、家庭教育文摘征订宣传经费、乡村振兴党建工作经费、贫困母亲两癌救助金、公益岗位支出；社会保障和就业支出0.52万元，主要用于其他就业补助支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出174.49万元,占本年支出合计的84.62%。与上年相比减少158.14万元，下降47.54%,主要原因是：一是行政人员工资、津贴、各类补贴、一般公用经费等支出减少141.46万元；二是2023年省级妇女儿童关爱救助及维权专项资金支出增加2.16万元；三是养老保险缴费支出增加0.22万元；四是2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金减少10.01万元；五是失业保险支出增加0.08万元；六是社会保险缴费、医疗保险缴费支出减少0.83万元；七是退休人员医疗保险及医疗统筹、医疗保险缴费支出减少0.14万元；八是退休人员医疗保险及医疗统筹、工伤保险、医疗保险缴费支出增加0.61万元；九是农林水支出减少10.61万元；十是住房公积金增加1.84万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出134.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%。主要用于：一是行政人员支出工资、公务员基础绩效奖、行政年终一次性奖金、行政人员支出津贴、2023年度目标管理绩效考核奖励资金支出103.51万元，占比76.74%；二是公务交通补贴、工会经费、一般公用经费支出9.31万元，占比6.89%;三是一般公共预算资金、公益岗位支出、社区基层妇联主席岗位补贴专项资金、行政事业单位代理记账服务费专项资金支出17.51万元，占比12.98%；四是2023年省级妇女儿童关爱救助及维权专项资金支出4.56万元，占比3.48%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出13.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于：一是养老保险缴费支出13.09万元，占比95.62%；二是2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金0.52万元，占比3.80%；失业保险支出0.08万元，占比0.58%。
9. 卫生健康（类）支出14.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于：一是社会保险缴费、医疗保险缴费支出7.83万元，占比55.73%；二是退休人员医疗保险及医疗统筹、医疗保险缴费支出5.61万元，占比39.93%；三是退休人员医疗保险及医疗统筹、工伤保险、医疗保险缴费支出0.61万元，占比4.34%。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出11.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于：一是住房公积金支出11.86万元，占比100.00%。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年初未进行“三公”经费预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会2023年机关运行经费支出9.30万元，比上年减少12.93万元，下降58.14%，主要原因：本年较上年减少机关运行经费12.93万元，其中减少：办公费10.09万元，维修费0.90万元，培训费1.94万元等。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县妇女联合会资产总额29.67万元，其中，流动资产27.08万元，固定资产2.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.02万元，其中固定资产减少0.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位目前没有其他重要的情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012800256501111
禄劝彝族苗族自治县妇女联合会
