监督索引号53012800256301000

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训工作。开展科学论证，科技咨询、技术开发、农民技术职称评定，促进科技成果向现实生产力转化。兴办为学术活动、科技普及和科技工作者、科技团体服务的事业。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 强化组织领导，提高思想认识。

始终把县委十五届五次全会，以及县委、县政府对相关工作的安排部署，把党建、党风廉政建设、意识形态、深化改革、“争当排头兵”高质量发展大竞赛活动等工作放在突出位置来抓，结合实际，明确了工作抓手，提出了工作要求，安排部署了全年重点工作任务，为工作深入开展打下良好基础。

2. 狠抓思想教育，落实党建与党风廉政实效。

县科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，利用“三会一课”主题党日及党组理论学习中心组重点学习贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实县委十五届五次全会精神。牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。一是开展理论学习中心组专题学习，年初制定学习计划，确定学习专题，重点围绕党中央治国理政新理念新思路新战略、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、全面从严治党等内容，增强学习的针对性、时效性；二是结合“三会一课”开展集中学习，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，重点以学习新党章和党内其他法律法规为主要内容，通过组织党员集中学习、交流研讨等方式，不断深化对广大党员干部的理想信念教育；三是积极响应“抓党建促机关作风建设提升”活动，与党风廉政建设紧密结合，狠抓作风建设，持续开展“为民办实事”相关工作，县科技馆成功申报禄劝彝族苗族自治县爱国主义教育基地；每季度召开党风廉政建设专题研讨会，积极开展党风廉政警示教育，严格落实“三重一大”集体讨论制度。

3. 助力巩固固效与乡村振兴工作。

县科协3名干部职工结对帮扶脱贫人口（含监测对象）48户，涉及5个乡镇8个村委会，定期到马鹿塘乡入户走访，目前返贫风险全面可控。乡村振兴有序推进，筹措资金52884元计划在马鹿塘乡开展产业扶持，组织产业协会在茂山镇大水口村、崇德街道小平坝村建成两个灯盏花科普示范种植基地，面积130余亩。产业协会项目申报落地省级3个、市级2个，获项目资金35万元，有效助力乡村振兴。

4. 突出科协职能，取得工作实效。

2023年，禄劝县科技馆顺利完成第5次换展，受到禄劝广大师生的欢迎；针对五大类重点人群，加大科普力度，继续开展科技活动周等群众性、社会性、经常性的科普活动。把科技下乡作为农村科普工作的重要内容，高度重视、周密安排，取得了显著成效。5月10日上午，县应急局及县科协、科工信局、红十字会、气象局等十余家单位志愿者到禄劝县民族文化广场开展2023年“5.12全国防灾减灾日”防震减灾科普宣讲活动。活动现场，志愿者通过讲解、发放防灾减灾宣传材料等形式向群众普及灾害常识和常见灾害的预防、自救等知识，向群众发放了禁毒、反邪教、防范电信诈骗等宣传资料1000余份，提醒大家除了防范自然灾害，在平时的日常生活中也要提高警惕保护好自己的生命财产安全。通过开展此次科普宣传活动，营造了浓厚的防灾减灾宣传氛围，进一步强化了群众的防灾减灾意识。下一步，县科协将持续开展宣传活动，筑牢安全防线，努力建设“平安禄劝”。

5月23日上午，禄劝县2023年“科技活动周”启动仪式在翠华镇隆重举行，本次活动周以“热爱科学 崇尚科学”为主题，县委宣传部、县科工信局、县科协、县教体局等十余家单位参加此次宣传活动，县科协组织科普志愿者通过专家咨询、政策宣传与解读、发放科技宣传资料等方式开展此次活动，共吸引1500余人到场参加，发放各类科普书籍《反邪教宣传册》《防灾减灾手册》《普法进万家》《生物多样性》等科普宣传资料1500余份，专家现场解答咨询200余人次，宣传活动涵盖反邪教、防灾减灾、普法强基、种植养殖技术等多个领域，活动受到广大群众的一致好评，取得圆满成功，极大地营造了群众学习科学、热爱科学、参与科学的浓厚社会氛围，广泛提高了公众科学素质。

9月18日，由禄劝县科协主办，县委宣传部、县科工信局、县农业农村局、县卫健局等17家全民科学素质领导小组成员单位承办的“提升全民科学素质，助力科技自立自强”2023年全国科普日禄劝县主场系列活动在县民族文化广场拉开序幕，活动现场各单位51名科普志愿者开展种植养殖技术、生命健康、防震减灾、食品安全、防溺水、法律知识、反邪教等领域科普知识宣传，发放《食品安全知识》《禄劝药用植物栽培技术》《网络安全知识宣传手册》《普法进万家》《反邪教宣传册》等宣传材料17300余份，同时组织现场群众参与“全国科普日”线上知识竞赛活动。2023年农函大培训学员1231人，科技馆参观人数2.8万余人，有效提升我县公民科学素质水平，为培养科技人才打下良好基础；年内新成立5家农技协，涵盖我县黑山羊、青花椒、黑花生、板栗等优质种植养殖项目。积极实施科普惠农兴村计划，成功申报1名省级农技协和科普带头人并获批15万元省级资金扶持。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2023年度收入合计171.53万元。其中：财政拨款收入170.71万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.82万元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计减少51.42万元，下降23.06%。其中：财政拨款收入减少48.24万元，下降22.03%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3.18万元，下降79.50%。主要原因是科普专项资金减少48.24万元；科普宣传工作经费减少3.18万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2023年度支出合计171.48万元。其中：基本支出69.83万元，占总支出的40.72%；项目支出101.65万元，占总支出的59.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少51.22万元，下降23.00%。其中：基本支出减少31.14万元，下降30.84%；项目支出减少20.08万元，下降16.50%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是行政人员工资支出减少16.14万元，社会保障支出减少8.65万元，科普专项业务经费减少6.35万元，科普专项资金减少20.08万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出64.37万元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.46万元，占基本支出的7.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：购买科普大篷车专项资金41.06万元，基层科普行动计划专项资金10.20万元，科普转移支付补助资金42.70万元，科技馆免费开放中央补助资金0.60万元，农函大办学补助经费0.63万元，科协专项业务经费6.45万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出168.77万元,占本年支出合计的98.42%。与上年相比减少52.23万元，下降23.63%,主要原因是一般公共服务支出增加44.43万元，住房保障支出增加0.45万元，科学技术支出减少84.67万元，社会保障和就业支出减少12.03万元，卫生健康支出减少0.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出44.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.33%。主要用于科学技术协会目标管理绩效考核奖3.37万元，科协科普大篷车配套经费41.06万元；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出105.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.40%。主要用于科学技术普及机构运行经费51.81万元，基层科普活动行动资金52.90万元，科技馆展品经费0.60万元；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出5.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.86万元，失业保险缴费支出0.09万元；

9. 卫生健康（类）支出7.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于行政单位医疗缴费支出3.54万元，公务员医疗补助缴费支出4.04万元，其他行政事业单位医疗支出0.18万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出5.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于住房公积金缴费支出5.32万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43.00万元，决算为41.06万元，完成年初预算的95.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为43.00万元，决算为41.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.49%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43.00万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的95.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为43.00万元，决算为41.06万元，完成年初预算的95.49%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加41.06万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加41.06万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年末购入科普大篷车一辆，车辆购置款41.06万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆1辆。具体购置车辆原因为因科普业务需要故购入科普大篷车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于科普业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2023年机关运行经费支出3.40万元，比上年减少6.78万元，下降66.67%，主要原因是本年度科学技术机构运行公用经费减少6.78万元。单位机关运行经费主要用于办公费、扶贫费、水电费、网络服务费等部门机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县科学技术协会资产总额9.68万元，其中，流动资产9.20万元，固定资产0.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.07万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800256301111

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2023年度部门决算