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禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

实施中学义务教育，促进基础教育发展，承担中学学历教育及相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 安全工作：坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育、教学秩序。

2. 控辍保学：实施双线责任制，开展拉网式排查和清理，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”。实施“校长包全校，办公室人员包片区，班主任包班级，教师包学生”五包责任制，形成层层有人抓的全员管理局面，确保工作落到实处。

3. 以党的教育方针、社会主义核心价值观为导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善“养德教育”体系；围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人根本任务，为学生全面发展奠定基础。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务室、德育室、团委、办公室、财务室等内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学作为二级预算单位，被纳入禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生176人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2023年度收入合计595.42万元。其中：财政拨款收入561.88万元，占总收入的94.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入33.54万元，占总收入的5.63%。与上年相比，收入合计减少0.43万元，下降0.07%，主要原因是本年无事业收入的0.34万元。其中：财政拨款收入减少33.62万元，下降5.65%，主要原因是教职工人员减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少0.34万元，下降100.00%，主要原因是2023年无事业收入；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加33.54万元，增长100%，主要原因是禄劝彝族苗族自治县教育体育局拨款33.54万元，其中目标考核管理奖20.06万元，安全管理经费3万元，电线维修费费2万元，专职安保服务经费6.48万元，公用经费2万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2023年度支出合计594.94万元。其中：基本支出509.17万元，占总支出的85.59%；项目支出85.77万元，占总支出的14.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8.71万元，增长1.49%，主要原因是2022年公务员医疗统筹，医疗保险、由学校决算，2023年由教育局决算。其中：基本支出减少63.56万元，下降11.10%，主要原因是2022年公务员医疗统筹，医疗保险、由学校决算，2023年由教育局决算；项目支出增长72.27万元，增长535.33%，主要原因是学生和教师数减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县汤郎中学单位机构正常运转的日常支出509.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出466.75万元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.97万元，占基本支出的8.05％；抚恤金，生活补助等支出1.45万元，占基本支出的0.28%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县汤郎中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为昆财教〔2022〕143号(禄财教〔2022〕83号)下达2022秋季学期第二批家庭经济困难学生生活补助资金——中央资金5.88万元，禄财教〔2023〕38号城乡义务教育阶段公用经费专项资金5.41万元，禄财预〔2023〕1号禄财教〔2022〕77号2022秋季公用经费中央专项资金5.38万元，禄财教〔2023〕3号昆财教〔2023〕7号禄财教〔2023〕3号2023年春寄宿制公用经费中央专项资金1.46万元，禄财预〔2023〕1号禄财教〔2022〕13号2022年春季学期营养膳食补助专项资金1.30万元，初中教育2022年秋季学期困难学生生活补助0.95万元，禄财预〔2023〕1号结转昆财教〔2022〕57号禄财教〔2022〕55号2022春义教生活补助省级专项资金1.19万元，禄财预〔2023〕1号昆财教〔2022〕16号2022年城乡义务教育中央补助资金20.08万元，禄财教〔2023〕50号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批资金16.19万元，禄财教〔2023〕89号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金5.19万元，禄财预〔2023〕1号一般公用经费10.04万元，禄财教〔2023〕75号第三批农村义务教育阶段学校公用经费0.46万元，禄财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育公用经费县级资金0.15万元，禄财教〔2023〕2号昆财教〔2023〕7号禄财教〔2023〕2号2023年春生均公用经费中央专项资金6.27万元，禄财教〔2023〕24号禄财教〔2023〕24号下达2023年春季学期义务教育补助经费营养改善中央直达资金5.82万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2023年度一般公共预算财政拨款支出564.84万元,占本年支出合计的94.94%。与上年相比减少21.05万元，下降3.73%,主要原因是教职工、学生数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出456.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。主要用于禄劝彝族苗族自治县汤郎中学教职工的工资、津贴补贴发放。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出67.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于禄劝彝族苗族自治县汤郎中学全校教职工养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于禄劝彝族苗族自治县汤郎中学全校教职工医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出41.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于禄劝彝族苗族自治县汤郎中学教职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度禄劝彝族苗族自治县汤郎中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度禄劝彝族苗族自治县汤郎中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故决算数等于年初预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县汤郎中学资产总额575.20万元，其中：流动资产0.00万元，固定资产575.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎中学无情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236002901111

汤郎中学2023年决算公开(2)