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禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、 2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；研究拟定全县教育改革发展措施和教育事业发展规划，并组织实施；贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟定语言文字工作长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；研究和规划民族教育发展计划；负责全县教育工作；负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，负责教育基本信息的统计分析和上报；承担对各级各类学校的建立、调整、撤并及其发展规模、学制、专业等的审核、报批工作，指导和管理社会力量办学；主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设；负责全县教师资格认定及报批工作，负责全县教师人事管理工作，负责全县教师专业技术职务评审、推荐、聘任及考核管理；参与拟定教育经费筹措和管理政策,管理县级教育经费，监测全县教育经费的筹措和使用情况；综合管理全县体育工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育、禁毒防艾教育和学生心理健康教育；统筹“营养改善计划”；指导全县青少年开展科技体育活动，做好校外教育和社区教育工作；负责县内教育督导工作；完成交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 高考成绩稳步提升。2023年高考一本上线165人，上线率为11.24%。本科上线796人，上线率51.2%。2023年禄劝“国家专项计划”录取人数27人；“地方专项计划”录取人数6人；“高校专项计划”录取人数1人；国家优师专项录取人数3人，地方优师专项录取6人。

2. 中央（国家）、省、市主流媒体宣传报道。2023年度教育工作通过中央（国家）媒体宣传17期、省级媒体宣传21期、市级媒体宣传45期，依托县融媒体开展教育专题宣传100期，各级各类学校开展教育工作宣传1200余期。

3. 全省首个以县域为单位印发家校社三年行动计划。《禄劝彝族苗族自治县家庭学校社会协同育人三年提质行动方案》明确，要完善协同育人队伍，组建家校社协同育人领导机构和管理团队，县、乡、村三级家庭教育讲师团以及家长委员会和家长志愿者服务团队。同时，开展家校社协同育人示范校（园）建设，推动所有基层校（园）按标准建立家长学校；结合文明城市创建要求，推进村（社区）家长学校建设，发动“五老”、道德模范、“最美家庭”及老师、家长组成志愿者队伍，以父母课堂、亲子实践等为主题，每季度至少开展1次家庭教育指导服务活动。此外，建立网上家长学校，开通家长课堂、德育教育、生理心理健康等栏目，帮助家长系统学习家庭教育知识，更新家庭教育观念，掌握家庭教育方法。

4. 评选禄劝第一届名师堂成员，点亮2023年第一届智慧之灯。县委书记杨正山，县委副书记、县长张津华，县人大常委会主任李兴翠，县政协主席钟佳文等领导为第一届名师堂成员颁发纪念牌，共同点亮2023年第一届智慧之灯。

5. 亚运三金冠军王莉受聘“禄劝体育形象大使”。为推进全县体育工作，发扬“更高、更快、更强、更团结”的拼搏进取体育精神，10月25日，禄劝举行体育形象大使聘任仪式暨榜样的力量—亚运冠军王莉专题报告会。杭州第19届亚运会3枚金牌得主王莉受聘禄劝体育形象大使，县委副书记、县长张津华为王莉颁发聘书。

6. 引入昆明市外国语学校、云南师范大学附属中学到禄劝办学。5月22日，昆明市外国语学校禄劝分校挂牌，8月26日，云南师范大学附属中学合作帮扶学校挂牌。

7. 控辍保学实现“常态清零”。坚持依法控辍，继续按控辍保学“四步法”的时间节点及相关要求落到实处，维护适龄儿童受教育权利。全县义务教育阶段无正当理由未到校学生实现“常态清零”。

8. 师德师风抓出成效。坚持问题导向，有针对性地运用监督执纪“第一种形态”开展廉政谈话、提醒谈话。2023年至今，局党组主要领导、班子成员先后同机关科室长、机关工作人员、相关中小学校长、党组织书记进行了24人次的提醒谈话，对新任校级领导和机关中层干部进行81人次的集体廉政谈话。通过抓师德师风建设三年专项行动以来，未发生酒驾、醉驾等违纪违法行为。

9. 职业教育独树一帜。圆满承办了2023年昆明市中等职业学校技能大赛农林牧渔类、教育与体育类赛项比赛，比赛场地设在禄劝职业高级中学，比赛共13个赛项，16所院校185名选手，101名指导教师参加比赛。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、教育科、人事科、计划财务科、内部审计室、基建科、体育科、德育宣传科、安全与营养计划科、学前教育科与民办教育科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关作为二级预算单位纳入禄劝教育体育局部门2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关2023 年末实有人员编制 100 人。其中：行政编制 19 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 81 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 20 人（含行政工勤人员 3 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 70 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 2 人（离休 2 人， 退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 54 人（离休 0 人，退休 54 人）。

年末其他人员 0 人。其中： 一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分  2023 年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关2023年度收入合计22734.84 万元。其中： 财政拨款收入 20899.02 万元，占总收入的 91.93%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1835.82 万元，占总收入的 8.07%。与上年相比，收入合计增加18619.23 万元，增长452.41%。其中： 财政拨款收入增加17092.18 万元，增长448. 99%；上级补助收入增加 0.00 万元，增长0.00%；事业收入增加 0.00 万元，增长0.00%；经营收入增加0.00 万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长0.00%；其他收入为1527.05 万元，增长494.56%。主要原因是决算填报口径变化，上年学校资金由学校自己做决算，2023年决算由一体化平台取数，高中学校两补一补资金、高中教育运转经费、幼儿园奖补资金、学前教育发展专项资金、学前公用经费、学前教育家庭经济困难学生补助、中小学保安工资、补拨上年教育系统年度考核奖、生育保险、事业职工基本医疗保险缴费、事业公务员医疗统筹、事业重特病医疗统筹资金、非税收入安排生均公用经费在本级做决算，相关资金从教体局本级转到各学校，导致财政拨款收入和其他收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关2023年度支出合计23943.55 万元。其中： 基本支出13556.81 万元，占总支出的 56.62%；项目支出 10386.74 万元，占总支出的 43.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00％；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00％ ；对附属单位补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00 ％。与上年相比，支出合计增加 20093.61 万元，增长 521.92%。其中：基本支出增加 11345.97 万元，增长513.20%；项目支出增加 8747.65 万元，增长 533.69%；上缴上级支出增加0.00 万元，增长0.00%；经营支出增加 0.00 万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长0.00%。主要原因是决算填报口径变化，上年学校资金由学校自己做决算，2023年决算由一体化平台取数，高中学校两补一补资金、高中教育运转经费、幼儿园奖补资金、学前教育发展专项资金、学前公用经费、学前教育家庭经济困难学生补助、中小学保安工资、补拨上年教育系统年度考核奖、生育保险、事业职工基本医疗保险缴费、事业公务员医疗统筹、事业重特病医疗统筹资金、非税收入安排生均公用经费在本级做决算，相关资金从教体局本级转到各学校，导致支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关单位机构正常运转的日常支出 13556.81 万元。其中：基本工资、津 贴补贴等人员经费支出 12335.18 万元，占基本支出的90.99％； 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费 1221.64 万元，占基本支出的 9.01％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10386.74 万元。其中：基本建设类项目支出 3312.78万元。具体项目开支及开展工作情况如下图。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出 21523.15万元,占本年支出合计的 89.89%。与上年相比增加17802.17万元，增长478.43%,主要原因是决算填报口径变化，上年学校资金由学校自己做决算，2023年决算由一体化平台取数，高中学校两补一补资金、高中教育运转经费、幼儿园奖补资金、学前教育发展专项资金、学前教育公用经费、学前教育家庭经济困难学生补助、中小学保安工资、补拨上年教育系统年度考核奖、生育保险、事业职工基本医疗保险缴费、事业公务员医疗统筹、事业重特病医疗统筹资金在本级做决算，相关资金从教体局本级转到各学校，导致支出比上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 12793.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 59.44%。主要用于教育管理事务1137.99万元，普通教育11397.51万元，职业教育222.41万元，特殊教育22.23万元，其他教育支出13.46万元。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 200.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.93%。主要用于文化旅游体育与传媒支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 968.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.50%。主要用于社会保障和就业支出及死亡抚恤支付。

9. 卫生健康（类）支出 7434.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 34.54%。主要用于医疗支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 126.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.59%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关2023年机关运行经费支出73.31万元，比上年减少228.84万元，下降75.74%，主要原因是机关经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至 2023 年末，禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关资产总额 86674.32万元，其中，流动资产 6065.60万元，固定资产 366.74万元（净值），对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 80241.98万元，无形资产 0.0002 万元（净值），其他资产为0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 82974.08 万元，其中固定资产增加 25.12 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无 。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以

外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公 ”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公 ”经费决算数是指各部门（含 下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算： 各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236000101111

禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关2023年决算公开表