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禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

承担辖区内及周边五个乡镇的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，负责对辖区18个村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 基本医疗工作：“以病人为中心，提高医疗服务质量”为主题，不断加强医院管理及完善职能科室建设，严格执行医疗操作常规和消毒隔离制度，落实基本药物制度，医院及卫生室药品均实行“零差率”销售，按规定实施药物零差价政策控制院内感染，强化“三基三严”训练，提高医疗护理服务质量，改善服务态度，严防差错事故发生。杜绝医疗事故、医疗纠纷的发生。

2、 公共卫生管理工作：建立健全组织机构及管理制度，结合撒营盘镇实际，制定工作计划，与各村委会卫生室签订目标责任书、基本药物使用责任书，建立责任制度，健全乡村医生例会制度、建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，使兑现给乡村医生的经费公平、公正、公开。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：院办、医务科、外科、内科、妇产科、综合门诊、药剂科、医技科、中医科、财务科、公卫科、慢病管理中心、心脑血管救助站、预检分诊、疫苗接种、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院作为二级预算单位纳入卫生部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院2023年度收入合计1696.55万元。其中：财政拨款收入990.48万元，占总收入的58.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入639.58万元（含教育收费0.00万元），占总收入的37.70%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入66.48万元，占总收入的3.92%。与上年相比，收入合计减少27.00万元，下降1.57%。其中：财政拨款收入减少99.23万元，下降9.11%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加5.75万元，增长0.91%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加66.48万元。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常减少，公共卫生资金减少，住院、门诊人数增加，医疗收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院2023年度支出合计1750.45万元。其中：基本支出1594.47万元，占总支出的91.09%；项目支出155.98万元，占总支出的8.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26.90万元，增长1.56%。其中：基本支出减少129.08万元，下降7.49%；项目支出增加155.98万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，下降0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院单位机构正常运转的日常支出1594.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1041.02万元，占基本支出的65.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费553.45万元，占基本支出的34.71％。主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金等正常减少，公共卫生资金减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1、 2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目支出113.25万元，用于乡村医生开展基本公共卫生服务补助、卫生院开展基本公共卫生服务相关经费支出。

2、 卫生健康支出42.73万元，主要用于乡镇卫生院事业支出；

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出990.48万元,占本年支出合计的56.58%。与上年相比减少99.23万元，下降9.11%,主要原因是财政人员经费及公共卫生资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出107.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%，主要用于乡镇卫生院其他社会保障和就业支出；

9. 卫生健康（类）支出807.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%，主要用于乡镇卫生院事业支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出75.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，主要用于乡镇卫生院单位部分住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心卫生院一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心卫生院一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇卫生院资产总额1785.42万元，其中，流动资产700.56万元，固定资产987.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程97万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.89万元，其中固定资产增加77.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.7万元；报废报损资产1项，账面原值12.7万元，实现资产处置收入0.2万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

每职工平均诊疗人次：总诊疗人次与平均职工数之比

每职工平均住院床日：总住院床日与平均职工数之比

每职工平均医疗收入：总医疗收入与平均职工数之比

病床使用率：实际占用总床位数占同期实际开放床位数的比例

出院患者平均住院日：实际占用总床日与出院人数的比值

监督索引号53012800336101201111

撒营盘镇卫生院2023年度部门决算