禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2023年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 部门整体支出绩效自评情况
十四、 部门整体支出绩效自评表
十五、 项目支出绩效自评表（民宗局下达民族团结示范村资金）
十六、 项目支出绩效自评表（茂山镇小红坡片区产业道路项目）
十七、 项目支出绩效自评表（茂山镇乌尖村道路硬化项目资金）
十八、 项目支出绩效自评表（茂山镇保乌卡道路硬化项目资金）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。（2）负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活条件。（3）指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。（4）负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。（5）推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。（6）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。（7）推进农村基层党风廉政建设，强化党员干部教育管理，促进基层民主管理、民主决策、民主监督。（8）完成上级部门交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）坚持抓招商谋发展，经济基础更加坚实。坚持把稳增长作为首要任务，经济增长好于预期，引进深能北方能源、鹏帆新能源、舒升花卉等企业，全年新签约项目10个，完成固定资产投资3.36亿元，超目标任务1.96亿元，同比增长425%；招商引资到位资金2.93亿元，超目标任务1.73亿元，同比增长193%；争取上级资金2358万元，超目标任务358万元，同比增长17%；完成一般公共预算收入860.32万元，同比增长14.8%；新增市场主体311个，超目标任务128个，同比增长103%。
（二）坚持守底线固成效，与乡村振兴更好衔接。聚焦“两不愁三保障一提升”，认真落实“村周分析、镇半月评审”动态监测机制，完成1668户5537名脱贫人口和监测对象及一般户的大排查，年内新增监测对象14户53人。坚持因户施策、精准帮扶，对监测户全面落实开发式帮扶措施，321户532人脱贫人口纳入低保帮扶，发放扶贫小额信贷359户1731万元、“雨露计划”补助286人59.7万元，实现人均收入8500元以下农户全部清零、风险消除22户66人。群众通过“云南省政府救助平台”申请救助事项84件、办结84件，办结率100%。统筹使用涉农整合资金516.2万元，用于产业发展和改善基础设施。着重稳就业促增收，完成劳动力资源调查23315人、劳动力转移就业16383人、引导性培训1570人、技能培训521人，开发乡村公益岗59人，新增转移就业1279人、城镇就业58人，实现新增转移就业收入2017万元，兑付跨省务工一次性交通补助15.4万元。实现脱贫人口和监测对象人均纯收入达15571.21元，同比增长16.03%。
（三）坚持扬优势促升级，产业发展更加兴旺。坚持大抓产业，启动实施永定石庄、茂山荆树2个高标准农田项目，编制丽山、斗乌等5个高标准农田项目规划。稳定播种粮食作物6万亩、实现粮食产量2.4万吨，种植烤烟4900亩、实现烟叶产值2462.5万元，种植油菜、中药材、水果等经济作物和经济林果8.3万亩、产值达1.39亿元。推进规模化标准化养殖，出栏生猪9.45万头、肉牛7500头、肉羊16000只，禽蛋总产273.6吨，实现畜牧业产值3.2亿元，畜禽养殖大户保持在35户以上。用好补贴资金调动农户种粮积极性，发放耕地地力保护补贴资金8860户329.97万元、实际种粮补贴两批次7916户100.79万元、申报农机购置补贴695户135.5万元，农业基础地位持续加强。发展培育绿色工业，娜拥、至租和斗乌160MW光伏发电开工建设，抽水蓄能项目已完成预可研评审，300MW风电项目稳步推进，逐步形成以风光水储为一体发展格局；万寿菊初加工厂成功创建为规模以上工业企业，实现辖区规模以上企业“零”的突破。积极探索发展“周末经济”，大力推动“农旅”融合，投资450万元成功打造永定德卡乡村振兴精品示范村投入运营，丽山“慢啦小院”一期工程已竣工，以“乡村旅游、庭院经济”为代表的休闲服务业雏形初显。
（四）坚持补短板抓治理，镇村面貌更加靓丽。坚持规划引领，完成娜拥、永定等4个村委会实用性村庄规划编制省级入库，启动了全镇的国土空间规划编制工作。聚焦道路短板提升，投入42.8万元养护农村公路132公里，投入556万元硬化进村道路9条7.94公里、覆盖6个村组，投入115万元硬化小红坡片区产业发展配套道路2.33公里，投入近50万元绿化美化禄大公路茂山段及连接线14公里，处置侵占公路产权问题5个。聚焦农饮安全提升，投入27万元实施抗旱应急饮水工程12件、修复沟渠17段、清淤15公里、饮用水消毒6万立方米，养护小二型以上水库16座，投入30万元完善了集镇饮水安全保障。聚焦电力设施提升，投资618万元的茂山供电所已竣工投产，投资2081万元的35KV丽山变电站已完成主体工程建设，总投资3346万元的昆明直流实操实训基地一期工程已竣工。聚焦人居环境提升，投资16万元对茂山和丽山进行长期保洁，投入12万元全覆盖管护农村公厕20座，整治城乡违法违规建筑17宗18924平方米，完成目标任务126.16%；改造无害化卫生户厕700座，完成目标任务100%。深入实施绿化美化乡村三年行动，打造绿美庭院414户、小菜园3444个、小花园1378个、小果园1000个，永定德卡成功创建为省级绿美村庄，东屏坝塘、归脉尖咩、娜拥金银、至租美丽等78个村庄入选市级绿美村庄名单。
（五）坚持强保障惠民生，社会事业更加殷实。坚持教育优先发展，茂山中学综合排名同类区第一名，获评“2022-2023学年度教育教学管理先进集体”奖，2名学生中考成绩达到昆明市一级一等完全中学录取线，500分以上学生55名，高中录取率达50.93%，控辍保学实现动态清零，中小学教学质量和水平稳步提升。统筹推进基层卫生室升级改造工程，实施村卫生室标准化建设，医疗条件明显改善、服务水平整体提升，实现医保参缴34251人、完成目标任务100.09%，特殊群体100%参保。救助帮扶有力度，发放城乡居民最低生活保障金366.6万元、特殊困难户临时救助94.6万元、高龄老人保健补贴70.44万元、社会救济和特困供养补助165.9万元，春节慰问金8.12万元，义务兵家庭优待金27.68万元、冬春救助金8.4万元，省级冬春临时生活困难救助补助金2.49万元；完成残疾人动态调查1608人，办理残疾人养老保险政策减免补助367人73400元，发放残疾人“两项补贴”77.23万元，改造无障碍设施25户。完成养老保险待遇领取资格认证6559人，实现养老参保续保23015人、完成目标任务100.17%。
（六）坚持重保护优环境，生态底色更加厚实。持续巩固国家级生态乡镇创建成果，持之以恒网格化管护森林草原资源23.57万余亩，兑付公益林管护资金55万元，投资6000万元完成国家储备林项目4个；妥善处置各类森林火情，严厉打击破坏林地违法犯罪行为，查处非法占用林地5起、森林违法图斑25个、协助办理林业刑事案件2起。严格落实“三级河长四级治理”责任，常态化推进河湖“清四乱”，完成1.6公里的丽山小河清理整治并实行长期保洁；强化云龙水库水源区保护，投资26万元新建养护池、标准化公厕等设施，水源区环境显著改善。持续推进农作物减肥减药和土壤污染治理，开展技术培训13期，建成样板示范区500亩，发放有机肥30吨，有效减少农业面源污染，辖区内水源水质稳定达标。牢牢守住耕地保护红线，排查撂荒耕地2270亩，完成农村宅基地审批95户，耕地流出恢复整改2098.41亩、完成目标任务100.61%。
（七）坚持防风险保安全，基层治理更加有序。全覆盖开展预防野生菌、草乌附子中毒宣传，完成农残检测400余份；严格执行“1262”气象预警应急联动机制，落实24小时值班值守，实行地质隐患点专人监测，整个汛期平稳有序；完成地震灾害综合风险房屋普查录入35户，自建房安全隐患图斑23721宗，农村危房抗震改造4户；开展道路隐患排查282.9公里，劝导检查车辆11514辆次，淘汰治理非标电动自行车2155辆、建档管理三轮摩托车（电动车）1568辆，全镇安全生产形势总体稳定可控。以“普法强基补短板专项行动”为抓手，办理涉电信网络诈骗案件17件，开展矛盾纠纷排查6轮150次，调处各类矛盾纠纷51件，调解成功率98%；受理各类来信来访221件，受理率、办结率、答复率均为100%，刑事案件警情同比下降7.41%；推动润垦公司、蚕桑基地等历史遗留问题有序解决。坚持以国家安全宣传教育为主线，整合资金550万元成功创建永定德卡为省级民族团结进步示范村，完成“五进宗教活动场所”3个示范点建设，中华民族一家亲的氛围持续提升。茂山镇成功创建为市级平安乡镇，甲甸、至租等4个村成功创建为市级平安村，归脉村入选市级文明村镇候选名单。
（八）坚持讲政治顾大局，自身建设更加有力。强化制度刚性约束，修改完善《2023年度茂山镇人民政府重大行政决策事项标准目录（试行）》、《茂山镇农村“三资”管理办法补充规定》等规章制度10余项，切实做到以制度管事管人管权。坚持“三重一大”事项集体研究，年内召开政府专题会9次，涉及议题205个，全面依法履行政府职能。召开廉政提醒专题会5次、警示教育干部大会5次、集体廉政谈话1次，全覆盖开展纪律作风监督检查4期，专项监督检查8批次，有效筑牢清廉堤坝。自觉接受人大以及社会各界监督，认真听取意见建议，高质量办理人大代表议案建议39件。扎实开展主题教育活动，办理民生实事65件，深入推进作风革命、效能革命，大力弘扬“马上就办、真抓实干”作风，政府行政效能和服务能力进一步提升。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。
所属部门10个，分别是：
1. 人大
2. 政府
3. 党委
4. 财政所
5. 农业综合服务中心
6. 社会保障服务中心
7. 文化综合服务中心
8. 为民服务中心
9. 村镇规划服务中心
10. 村级会计服务中心
（二）决算部门构成
纳入禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
茂山镇人民政府2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计21人（离休0人，退休21人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
年末其他人员0人。其中一般公共预算财政拨款开支人员0人，正负形基金预算编制财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆编制3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
茂山镇人民政府2023年度收入合计3979.77万元。其中：财政拨款收入2368.73万元，占总收入的59.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1611.04万元，占总收入的40.48%。与上年相比，收入合计增加1643.31万元，增长70.33%。其中：财政拨款收入增加32.28万元，增长1.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1611.04万元，增长100%。主要原因：一是项目数量较上年增加，导致项目款也相应增加；二是住房公积金缴费基数增大。以上因素导致收入与上年对比增加。
二、 支出决算情况说明
茂山镇人民政府2023年度支出合计2984.16万元。其中：基本支出2449.72万元，占总支出的82.09％；项目支出534.45万元，占总支出的17.91％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加647.72万元，增长27.72%。其中：基本支出增加576.28万元，增长30.76%；项目支出增加71.44万元，增长15.43%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是项目数量较上年增加，导致项目款也相应增加；二是住房公积金缴费基数增大。以上因素导致支出与上年对比增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障茂山镇人民政府机构正常运转的日常支出为2449.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1821.72万元，占基本支出的74.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费628万元，占基本支出的25.64％。（二）项目支出情况
2023年度用于保障茂山镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出534.44万元。其中：基本建设类项目支出448.85万元。具体项目开支及工作开展情况：茂山镇财政所公共服务能力提升资金12.04万元、平安云南建设“无命案乡镇”以奖代补专项资金2万元、茂山镇查缺补漏永定村委会石庄村太阳能路灯安装资金6万元、茂山镇2023年第四批统筹使用财政涉农资金小红坡片区产业道路项目资金55万元，茂山镇第四批统筹整合使用财政涉农资金葡萄基地道路配套建设资金69.88万元、茂山镇2023年第四批统筹整合使用财政涉农资金归脉村委会保务卡道路硬化资金30万元、茂山镇永定村委会精品示范村创建专项资金15.94万元、茂山镇2023年第四批统筹整合使用财政涉农资金禄大路沿线村庄环境提升资金21万元、民宗局下达2023年民族团结进步示范村资金98.39万元、茂山镇归脉村委会河心、闪片房、大松园、乌尖村道路硬化项目资金116.09万元、茂山镇丽山村委会磨盘山水毁桥涵修复补助资金5万元、茂山镇中央自然灾害救灾资金8万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
茂山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2340.22万元,占本年支出合计的93.70%。与上年相比增加3.76万元，增长0.16%,主要原因是项目资金增加71.44万元，其中茂山镇2023年第四批统筹使用财政涉农资金小红坡片区产业道路项目资金55万元、茂山镇2023年第四批统筹整合使用财政涉农资金禄大路沿线村庄环境提升资金21万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出450.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.27%。主要用于人员支出、公用经费，其中:人员经费支出384.15万元、项目支出12.04万元、公用经费支出54.73万元。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于项目支出。
5. 教育支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出40.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于文化综合服务中心人员经费支出及公用经费支出，其中人员经费39.7万元，公用经费0.48万元。
8. 社会保障和就业支出（类）支出167.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于社会保障和就业支出，其中：机关事业部门基本养老保险缴费支出115.92万元，用于缴纳本部门2023年部门职工养老保险；机关事业部门职业年金支出8.42万元，用于缴纳本部门2023年部门职工职业年金；死亡抚恤支出33.17万元；其他就业补助支出7.45万元。
9. 卫生健康支出（类）支出111.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于职工医疗保险缴费支出及计划生育办公室人员工资发放，其中：行政部门医疗12.71万元；事业部门医疗费97.43万元；公务员医疗补助38.73万元；计划生育办公室支出0.94万元。
10. 节能环保支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区支出（类）支出31.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于村镇规划服务中心人员经费支出及公用经费支出，其中人员经费25.36万元，公用经费6.00万元。
12. 农林水支出（类）支出1277.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.61%。主要用于农业综合服务中心人员经费支出、公用经费支出、巩固脱贫衔接乡村振兴支出、农村综合改革支出，其中人员经费902.11万元，公用经费19.66万元，农业生产发展124.88万元，森林资源培育9.5万元，林业草原防灾减灾5万元，农村基础设施建设30万元，生产发展135.33万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出51.42万元，对村民委员会和村党支部的补助323.58万元，对村集体经济组织的补助143.53万元。
13. 交通运输支出（类）支出137.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于公路建设支出、公路养护支出、其他交通运输支出。其中公路建设支出116.09万元，公路养护支出16.7万元，其他交通运输支出5万元。
14. 资源勘探工业信息等支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商品服务业等支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障支出（类）支出113.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴纳本部门干部职工2023年住房公积金。
20. 粮油物资储备支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理支出（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于辖区内道路垮塌修复工作以及水库维修等。
23. 其他支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.8万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.8万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
茂山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.8万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.8万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是取数不准确，公用经费与三公经费区分不明显；二是三公经费指标未完全下达。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.66万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.8万元，下降100%；公务接待费支出决算减少6.86万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是取数不准确，公用经费与三公经费区分不明显；二是三公经费指标未完全下达。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明。
一、 机关运行经费支出情况
茂山镇人民政府2023年机关运行经费支出54.73万元，比上年减少77.79万元，下降58.70%。主要原因为我部门认真贯彻执行中央八项规定 ，厉行节约，严控经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、租赁费、委托业务费、维修维护费、办公设备购置等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，茂山镇人民政府资产总额3869.78元，其中，流动资产1514.85元，固定资产901.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1453.88万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加761.70万元，其中固定资产减少65.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，我部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
详见附表。
（四）部门绩效自评情况
详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或者直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53012803100601111
2023年决算公开表
