禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年度部门决算
监督索引号53012803101601000
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。
（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（3）按计划组织本级财政收入，完成上级下达财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（4）制定并组织实施乡内各项公益事业建设。
（5）完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、 一般公共预算收入221.42万元，完成县人民政府下达任务数219.00万元的101.11%；
2、 农村常住居民人均纯收入达11648.00元；
3、 争取上级补助资金1005.60万元，完成县人民政府下达任务数1000.00万元的100.56%；
4、 招商引资8491.00万元，完成县人民政府下达任务数8000.00万元的106.14%；
5、 粮食播种面积2.55万亩，粮食总产量0.82万吨；完成烟叶种植0.18万亩，收购烟叶26.40万千克，收购金额达870.84万元，实现烟叶特产税191.58万元；
6、 居民个人储蓄存款余额23167万元；
7、 固定资产投资10900.00万元，完成县人民政府下达任务数8000.00万元的136.30%。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位9个，分别是：
1. 农业综合服务中心
2. 文化综合服务中心
3. 村镇规划建设服务中心
4. 为民服务中心
5. 村级会计服务中心
6. 社会保障服务中心
7. 财政所
8. 乌蒙乡人大、党委办公室
9. 乌蒙乡统计站
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
（1）乌蒙乡人大
（2）乌蒙乡政府
（3）乌蒙乡党委
（4）乌蒙乡财政所
（5）乌蒙乡统计站
（6）乌蒙乡文化站
（7）乌蒙乡广播站
（8）乌蒙乡社会保障服务中心
（9）乌蒙乡村镇规划服务中心
（10）乌蒙乡农业综合服务中心
纳入禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员35人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年度收入合计2477.29万元。其中：财政拨款收入2477.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19.41万元，下降0.78%。其中：财政拨款收入减少19.41万元，下降0.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度办公经费收入减少及上级安排的项目资金收入减少。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年度支出合计2491.33万元。其中：基本支出1594.02万元，占总支出的63.98%；项目支出897.31万元，占总支出的36.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少47.96万元，下降1.89%。其中：基本支出增加11.01万元，增长0.70%；项目支出减少58.97万元，下降6.17%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：（1）人员经费支出较上年增加63.61万元，其中：工资福利支出较上年减少31.11万元、对个人和家庭的补助较上年增加94.72万元；（2）公用经费较上年减少52.61万元，其中：较上年减少支出金额合计96.04万元，包括：办公费6.97万元、水费0.04万元、电费0.78万元、差旅费1.58万元、会议费0.72万元、培训费0.75万元、委托业务费84.60万元、其他交通费用0.6万元；较上年增加支出金额合计43.43万元，包括：工会经费0.06万元、福利费1.07万元、村民小组工作经费6.30万元、村委会党建工作经费22.50万元、村委会公用经费13.50万元；（3）项目支出较上年减少58.96万元，其中：较上年新增项目合计金额780.48万元，包括：禄劝县乌蒙乡烟草种植配套设施工程补助资金59.00万元、乌蒙乡乐作泥村委会大渣村民族团结进步示范村建设项目补助资金100.00万元、乌蒙乡施宽村委会至雪山公路提档升级项目市级补助资金318.00万元、乌蒙乡2022年脱贫人口跨省务工交通补贴缺口资金1.80万元、乌蒙乡2023年森林草原防火工作经费1.68万元、存量乌蒙乡施宽村委会至雪山乡公路提档升级项目资金130.00万元、存量乌蒙乡脱贫攻坚成效巩固产业发展项目资金110.00万元、昆明市禄劝县乌蒙乡乐作泥村委会大渣村民族村寨旅游提升村补助资金10.00万元、乌蒙乡施宽村委会发领干道路硬化补助资金50.00万元；较上年减少项目合计金额839.45万元，包括：乌蒙乡财政所2022年财政公共服务能力提升补助资金23.42万元、乌蒙乡2021年村干部岗位补贴及青年人才岗位补贴市级补助资金48.18万元、乌蒙乡2022年农村道路修复补助资金55.00万元、乌蒙乡2022年上海市对口帮扶项目补助资金550.00万元、乌蒙乡第三批“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金20.00万元、乌蒙乡第五批“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金5.00万元、乌蒙乡第四批“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金10.00万元、乌蒙乡2022年中央农房抗震改造补助资金4.80万元、中央自然灾害救灾专项资金3.60万元、乌蒙乡委托业务费专项资金14.32万元、乌蒙乡年平安云南建设专项资金1.44万元、乌蒙乡乡村振兴精品示范村项目补助资金100.00万元、乌蒙乡农村公路养护补助资金3.55万元、乌蒙乡国有企业退休人员社会化管理补助资金0.13万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1594.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1492.69万元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.33万元，占基本支出的6.36％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出897.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。乌蒙乡2023年度实施开展项目14项，项目资金共计897.31万元，其中：乌蒙乡2023年委托业务费专项资金15.68万元，用于开展各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障政府机关正常运转；乌蒙乡2022年平安云南建设专项资金0.27万元，用于保障司法部门开展各项工作发生的办公费，助推乌蒙乡“平安云南”建设工作；乌蒙乡2023年森林草原防火工作经费1.68万元，用于完成乌蒙乡2023年度森林防灭火工作；存量乌蒙乡脱贫攻坚成效巩固产业发展项目资金110.00万元，用于乌蒙乡魔芋中药材种植示范基地配套设施建设；乌蒙乡乐作泥村委会大渣村民族团结进步示范村建设项目补助资金100.00万元，用于建设民族团结进步示范村，改善少数民族地区群众的生产生活条件，弘扬和传承民族民间文化，提高各民族群众素质，实现农民增收，加快民族地区的经济发展，维护社会稳定；昆明市禄劝县乌蒙乡乐作泥村委会大渣村民族村寨旅游提升村补助资金10.00万元，用于改善大渣村旅游生产生活条件，进一步抓实大渣村产业发展、绿美乡村建设、乡风文明治理，加快民族地区的经济发展，促进农民增收；传承和弘扬中华优秀传统文化，构筑各民族共有精神家园，深化各民族交往交流交融，增进民生福祉和共享发展成果，全面提升民族事务治理现代化水平，巩固和发展民族团结良好局面；乌蒙乡2022年乡村振兴精品示范村项目补助资金100.00万元，用于打造特色村、示范村，旅游村，建设停车场30.00平方米、边坡治理6880.00平方米、建设彩虹滑道100.00米、安装脚踏喷泉1套、加装安全栅栏470.00米、打造微景观45.00平方米，不断完善农村基础设施，持续生态全域改善，基本形成现代农旅融合体系；存量乌蒙乡施宽村委会至雪山乡公路提档升级项目资金130.00万元，用于乌蒙乡施宽村委会至雪山公路“提档升级（单车道改双车道）”项目，建设里程5.67公里；乌蒙乡施宽村委会发领干道路硬化补助资金50.00万元，用于新建及修复村内道路硬化3320.00平方米及其他附属工程，改善农村生产生活环境；禄劝县乌蒙乡烟草种植配套设施工程补助资金59.00万元，用于新建、改建烟草种植水利项目和机耕路，巩固提升2个村委会的烟草种植配套设施，采用自流引水方式，解决用水不方便的问题。修建机耕路让烤烟种植水平更加提升；乌蒙乡2022年脱贫人口跨省务工交通补贴缺口资金1.8万元，用于为脱贫人口和监测对象跨省务工减轻经济负担，给予补助1000元/人/年；乌蒙乡施宽村委会至雪山公路提档升级项目市级补助资金318.00万元，用于乌蒙乡施宽村委会至雪山公路“提档升级（单车道改双车道）”项目，建设里程5.67公里；乌蒙乡2022年农村公路养护补助资金0.73万元，用于乌蒙乡2022年开展农村公路养护共216公里，其中：乡道165.66公里，村道50.34公里；乌蒙乡2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.15万元，用于开展2023年国有企业退休人员社会化管理工作。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2491.18万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少47.82万元，下降1.88%,主要原因是：（1）人员经费支出较上年增加63.61万元，其中：工资福利支出较上年减少31.12万元、对个人和家庭的补助较上年增加94.73万元；（2）公用经费较上年减少52.61万元，其中：较上年减少支出金额合计96.04万元，包括：办公费6.97万元、水费0.04万元、电费0.78万元、差旅费1.58万元、会议费0.72万元、培训费0.75万元、委托业务费84.60万元、其他交通费用0.6万元；较上年增加支出金额合计43.43万元，包括：工会经费0.06万元、福利费1.07万元、村民小组工作经费6.30万元、村委会党建工作经费22.50万元、村委会公用经费13.50万元；（3）项目支出较上年减少58.96万元，其中：较上年新增项目合计金额780.48万元，包括：禄劝县乌蒙乡烟草种植配套设施工程补助资金59.00万元、乌蒙乡乐作泥村委会大渣村民族团结进步示范村建设项目补助资金100.00万元、乌蒙乡施宽村委会至雪山公路提档升级项目市级补助资金318.00万元、乌蒙乡2022年脱贫人口跨省务工交通补贴缺口资金1.80万元、乌蒙乡2023年森林草原防火工作经费1.68万元、存量乌蒙乡施宽村委会至雪山乡公路提档升级项目资金130.00万元、存量乌蒙乡脱贫攻坚成效巩固产业发展项目资金110.00万元、昆明市禄劝县乌蒙乡乐作泥村委会大渣村民族村寨旅游提升村补助资金10.00万元、乌蒙乡施宽村委会发领干道路硬化补助资金50.00万元；较上年减少项目合计金额839.45万元，包括：乌蒙乡财政所2022年财政公共服务能力提升补助资金23.42万元、乌蒙乡2021年村干部岗位补贴及青年人才岗位补贴市级补助资金48.18万元、乌蒙乡2022年农村道路修复补助资金55.00万元、乌蒙乡2022年上海市对口帮扶项目补助资金550.00万元、乌蒙乡第三批“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金20.00万元、乌蒙乡第五批“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金5.00万元、乌蒙乡第四批“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金10.00万元、乌蒙乡2022年中央农房抗震改造补助资金4.80万元、中央自然灾害救灾专项资金3.60万元、乌蒙乡委托业务费专项资金14.32万元、乌蒙乡年平安云南建设专项资金1.44万元、乌蒙乡乡村振兴精品示范村项目补助资金100.00万元、乌蒙乡农村公路养护补助资金3.55万元、乌蒙乡国有企业退休人员社会化管理补助资金0.13万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出467.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.76%。主要用于党委、政府、人大、统计、财政等部门的人员经费及日常公用支出；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4. 公共安全（类）支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乌蒙乡2022年平安云南建设工作办公费用支出；
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出39.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，主要用于文化综合服务中心的人员经费及日常公用支出；
8. 社会保障和就业（类）支出168.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%，主要用于社会保障服务中心的人员经费及日常公用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位人员失业保险缴费支出及退休人员职业年金记实等；
9. 卫生健康（类）支出100.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，主要用于行政事业单位基本医疗保险支出及公务员医疗补助；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11. 城乡社区（类）支出61.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%，主要用于村镇规划建设服务中心的人员经费及日常公用支出；
12. 农林水（类）支出1244.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.94%，主要用于农业综合服务中心的人员经费、日常公用支出、村级人员经费支出及农村基础设施建设支出；
13. 交通运输（类）支出318.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.79%，主要用于乌蒙乡施宽村委会至雪山公路提档升级项目、乌蒙乡2022年农村公路养护项目资金支付；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19. 住房保障（类）支出90.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，主要用于缴纳职工住房公积金；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比未发生增减变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，合计支出金额1.80万元。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年机关运行经费支出47.72万元，比上年减少29.92万元，下降38.54%，主要原因是本年度财政预算机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于机关办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府资产总额2267.18万元，其中：流动资产1225.90万元，固定资产378.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0008万元（净值），其他资产662.85万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.95万元，其中固定资产减少50.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额59.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出59.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.00万元，其中：授予小微企业合同金额59.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
昆明市禄劝县乌蒙乡无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012803101601111
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2023年度部门决算公开表
