禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2024年预算公开
监督索引号53012800336101600000
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2024年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 做好重大传染病防控工作，承担辖区内及周边乡镇的基本医疗及基本公共卫生服务。
2、 落实农村居民健康档案管理及服务，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。
3、 执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。
4、 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场处理。
5、 开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6、 开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8、 对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。
9、 在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10、 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11、 政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：内科、外科、 公共卫生科、妇产科、后勤科、中医科、禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院无所属单位。
（三）重点工作概述
1、 使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2、 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3、 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。
4、 政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
5、 配合政府认真做好其他各项工作。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止本年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入356.02万元，其中：一般公共预算356.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少42.75万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入356.02万元，其中:本年收入310.24万元，上年结转收入45.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.24万元（本级财力310.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少42.75万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出减少。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出356.02万元。财政拨款安排支出 356.02万元，其中：基本支出356.02万元，与上年对比减少42.75万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出减少，项目支出0万元、与上年对比没有变动、主要原因是我单位无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505：事业单位基本养老保险36.28万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险。
2100302：乡卫生院事业人员工资218.45元，主要用于乡卫生院事业人员工资支出。
2100302：乡卫生院工会经费1.32万元，主要用于乡卫生院开展工会活动经费支出。
2101102：事业单位医疗保险16.44万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。
2101103：公务员医疗补助10.58万元，主要用于缴纳事业单位公务员医疗补助。
2210201：事业单位住房公积金24.18万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金。
2101199：其他行政事业单位医疗1.58万元，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗支出。
2089999：其他社会保障和就业费1.41万元；主要用于缴纳其他社会保障和就业支出。
上年结转资金45.78万元。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2024年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2024年无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公” 经费增减变化情况及原因说明
马鹿塘乡卫生院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马鹿塘乡卫生院部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2024年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
马鹿塘乡卫生院部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2024年无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
马鹿塘乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2024年无公务用车购置及运行维护费。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
2、 药品“零差率”销售：指同一药品进购单价和销售单价一致、无进销差价。
3、 “三基三严”：“三基”指基本理论、基本知识、基本技能、"三严"指严格要求、严密组织、严谨态度。
4、 部门预算就是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从各卫生院业务收入中列支。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，马鹿塘乡卫生院资产总额767.55万元，其中，流动资产109.47万元，固定资产658.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少50.21万元，其中固定资产减少15.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53012800336101600111
