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禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。四是保护各种经济组织的合法权益。五是指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。六是承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党群政府机构、司法机构、下属企事业单位、驻镇单位等。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

推动农村常住居民人均可支配收入年增长率达5%以上；按时按量完成招商引资、固定资产投资、争取上级资金、税收任务数（含烟叶税）各项年度经济目标任务。紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，有力服务保障经济社会发展大局，牢牢扛住水源区保护政治责任，持续巩固拓展脱贫成效有效衔接乡村振兴，团结带领全镇各族干部群众，谱写撒营盘镇经济社会高质量发展新篇章。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。其中：死亡0人，调出6人，调入5人，新录用7人

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2615.73万元，其中：一般公共预算2615.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.17万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了9.58万元，主要原因分析为：新录用人员及调入人员较多导致工资性支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2615.73万元，其中：本年收入2615.73万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2615.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.17万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了9.58万元，主要原因分析为：新录用人员及调入人员较多导致工资性支出增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2615.73万元。财政拨款安排支出 2615.73万元，其中：基本支出2336.51万元，与上年对比减少105.24万元，主要原因分析为2024年村委会党建及运转经费90万元从基本支出移到了项目支出中。2024年村委会公用经费预算减少54万元，乡镇党建经费预算减少8万元，公务交通补贴减少2万元，养老保险医疗保险预算减少11.86万元；项目支出279.22万元，与上年对比增加114.82万元，主要原因分析为：本年度项目支出增加了村委会党建及运转经费90万元；2024年撒营盘镇美能村委会山背后四组农村公益事业财政奖补项目资金20万元；2023年第三批统筹整合使用财政涉农资金100万元等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：20101,主要用于人大事务人员工资及日常经费支出30.34万元；20103，主要用于政府办公室人员工资及日常经费支出423.35万元。20106，主要用于财政事务人员工资及日常经费0万元；20131，主要用于党委办公室人员工资及日常经费支出15.54万元；20708，主要用于群众文化及广播人员工资及日常经费支出73.07万元；20805，主要用于行政事业单位社保费养老保险支出168.32万元；20899，主要用于工伤保险等其他社会保障和就业支出8.3万元；20808，主要用于死亡抚恤支出11.51万元；21011，主要用于行政事业单位医疗支出135.89万元；21201，主要用于城乡社区管理事务人员工资及日常经费支出30.06万元；21205，主要用于环卫站人员工资及日常经费支出22.70万元；21203，主要用于城乡社区公共基础设施事务人员工资及日常经费支出3.7万元；21301，主要用于农业事业人员工资及日常经费支出271.80万元；21302，主要用于林业事业人员工资及日常经费支出96.06万元；21303，主要用于水务站人员工资及日常经费支出71.61万元；21307，主要用于农村综合改革—对村民委员会和村党支部的人员工资及日常经费支出1016.92万元；21305，主要用于农村基础设施建设支出119.05万元；22102，主要用于公积金支出106.34万元；21401，主要用于农村公路养护支出11万元；22301，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出0.17万元。

五、 对下专项转移支付情况

2024年禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府无列入对下专项转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.8万元，较上年增加8.4万元，增长350%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为10.8万元，较上年增加8.4万元，增长350%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.8万元，较上年增加8.4万元，增长350%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加8.4万元，主要原因为：本年度公务用车费保有量较上年增加。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年撒营盘镇美能村委会山背后四组农村公益事业财政奖补项目工程总量2310㎡，计划完工率100%，服务对象满意度指标98%。2023年省级补助农村公路养护资金项目工程总量298.52公里，计划完工率100%，服务对象满意度指标90%。国有企业退休人员社会化管理补助支出项目获补对象数15人，获补对象准确率100%，受益对象满意度100%。撒营盘镇书西村精品示范村建设项目配套设施完成率100%，受益人群覆盖率98%，受益人群满意度指标98%。2023年第三批统筹整合使用财政涉农资金项目工程总量大棚6亩，野生菌2323米围栏等，计划完工率100%，综合使用率100%，服务对象满意度指标90%。查缺补漏项目工程总量m³，计划完工率100%，综合使用率100%，受益人群满意度指标90%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二是政府性基金收入：指各级政府及根据法律、国家行政法规和相关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民，法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三是政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘人民政府2024年机关运行经费安排79.78万元，与上年对比增加0.12万元，主要原因分析为：2024年人员增减变动导致机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县撒营盘人民政府资产总额5787.29万元，其中，流动资产2206.04万元，固定资产3571.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加287.02万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803100100111

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2024年部门预算表1