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禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责制定组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

2. 负责制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

3. 负责本地区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

4. 负责按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，管好财政资金，增强财政实力;

5. 负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚;

6. 完成上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室和社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位8个，分别是：

1、 农业综合服务中心

2、 社会保障综合服务中心

3、 文化综合服务中心

4、 村镇规划建设服务中心

5、 为民服务中心

6、 村级会计服务中心

7、 财政所

8、 综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务主要围绕：1.完成县级下达的一般公共预算、招商引资、固定资产投资等经济指标。2.持续做好爱国卫生“7+1专项行动”，改善人居环境，建设美丽乡村，配齐集镇垃圾清运设施，提升集镇垃圾清运效率，增设污水收集、处理设施，以奖代补解决农村污水回流问题，逐步实现人居环境卫生达标。3.推进脱贫成效巩固，加大就业、产业、教育、医疗、消费等扶贫工作力度。4.坚持因地制宜，立足于则黑乡高、中、低海拔典型立体气候特点，谋划“小高好”传统农业，融入全县万寿菊及“三黑一黄”产业发展布局，摸索林下经济、休闲旅游及人才回引项目。5.推进乡村振兴示范村（组）建设项目，全乡范围内选择基础条件好、群众思想好、基层组织好的4个村率先打造，以点带面，示范引领，全面推进乡村振兴。6.聚焦基层社会治理，强化基层党建引领，推进基层治理创新，完善基层治理体系，提升基层治理水平，确保全乡社会发展更加安定有序，民生福祉更加殷实普惠，人民生活更加安居乐业。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1804.67万元，其中：一般公共预算1804.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.1万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少26.36万元，主要原因是2024年预算项目减少乡镇党建经费及村委会运转经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1804.67万元，其中:本年收入1804.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1804.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.1万元。

与上年对比减少26.36万元，主要原因是2024年预算项目减少乡镇党建经费及村委会运转经费。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1804.67万元。财政拨款安排支出 1804.67万元，其中：基本支出1709.57万元，与上年对比增加21.26万元，增加1.26%，主要原因：人员增加；项目支出95.1万元，与上年对比减少47.62万元，减少33.37%，主要原因：去年有新增存量项目资金及新增乡镇财政公共服务能力提升专项资金，今年没有存量资金，所以同比减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、 2010101行政运行支出30.64万元，主要用于人大事务的基本支出；

2、 2010301行政运行支出320.18万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

3、 2010601行政运行支出13.80万元，主要用于财政事务的基本支出；

4、 2013101行政运行支出29.41万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

5、 2070109群众文化支出42.48万元，主要用于文化的基本支出；

6、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出6万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

8、 2080801死亡抚恤支出4.24万元，主要用于死亡职工家属补助支出；

9、 2089999其他社会保障和就业支出2万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

10、 2101101行政单位医疗支出25.38万元，主要用于行政单位医疗支出；

11、 2101102事业单位医疗支出31.24万元，主要用于事业单位医疗支出；

12、 2101103公务员医疗补助支出38.34万元，主要用于公务员医疗补助支出；

13、 2101199其他行政事业单位医疗支出5.21万元，主要用于行政事业单位工伤保险和重特病医疗统筹缴费支出；

14、 2120199其他城乡社区管理事务支出60.85万元，主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出；

15、 2130104事业运行支出257.14万元，主要用于农业的基本支出；

16、 2130204事业机构支出34.58万元，主要用于林业的基本支出；

17、 2130310水土保持支出26.95万元，主要用于水利的基本支出；

18、 2130705对村民委员会和村党支部的补助支出469.30万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

19、 2130706对村集体经济组织的补助支出186.02万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出；

20、 2140106公路养护支出10万元，主要用于农村公路养护应急抢修项目支出；

21、 2210201住房公积金支出83.21万元，主要用于住房公积金的支出。

22、 2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出0.1万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理的支出。

23、 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出7.8万元，主要用于村委会道路配套设施完善的支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年，禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无与中央配套事项收入。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年，禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项收入。

（三）经济社会事业发展事项

2024年，禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无经济社会事业发展事项收入。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0.6万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0.6万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0.6万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加一辆公务用车运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 则黑乡财政公共服务能力提升补助项目，绩效目标主要是对则黑乡财政所服务环境、设备购置、精神文明建设及信息化建设等基础设施与设备进行了提升改造，从而达到办公优质、服务高效、快捷的目标。

2、 则黑乡中央农村危房抗震改造专项资金项目，绩效目标主要是改造农村农房的住房问题，从而改善了农村住房需求，巩固脱贫攻坚成果，全面实现农户“两不愁三保障”目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

则黑乡人民政府2024年机关运行经费安排51.76万元，与上年对比减少了34.43万元。主要原因分析为2024年政府人员经费预算减少，乡镇党建经费8万元不再作安排。主要用于政府日常业务开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府资产总额5238.60万元，其中，流动资产4689.03万元，固定资产549万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.57万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3075.30万元，其中流动资产增加2932.36万元，固定资产增加142.87万元，无形资产增加0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012803101500111

2024年则黑乡人民政府预算公开表