禄劝彝族苗族自治县教育体育局 (本级）2024年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县教育体育局 (本级）2024年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局 （本级）2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级） 2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
十七、 上级补助项目支出预算表
十八、 部门项目中期规划预算表
附件2-2
禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）
2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市有关教育、体育工作方针政策和法律法规；研究拟定全县教育改革发展措施和教育事业发展规划，并组织实施；贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟定语言文字工作长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；研究和规划民族教育发展计划；负责全县教育工作；综合管理全县体育工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设；负责县内教育督导工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括：行政科室和事业科室，行政科室分别为：办公室、教育科、人事科、计划财务科、基建科、内部审计室、学前与民办教育科、德育宣传科、安全营养计划科、县人民政府教育督导室、教育党工委办公室、体育科；事业科室为：禄劝彝族苗族自治县招生考试委员会办公室、少团工委办公室、人才服务中心教育分中心、教研室、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、勤工俭学办公室、教育信息化和仪器管理办公室、县体育场。我部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 深化教育改革，全面提升教育教学质量。(1)深化教育合作交流，强化队伍建设；（2）立足中小学教科研基地，加强教师培训，加强教育教学研究；（3）加快推进中小学、幼儿园教育全面发展；（4）大力实施教育“三名工程”。
2. 加大控辍保学力度,义务教育阶段就学有保障。继续实施“双线十人制”，政府线落实控辍，教育线负责保学，确保建档立卡户学生零辍学，确保义务教育阶段辍学率控制在国家规定范围内。
3. 贯彻落实好国家、省、市的“两免一补”阳光政策以及《禄劝教育扶贫方案》，精准扶助贫困学生，实施好农村家庭学生高中阶段免费教育。
4. 增强安全教育，狠抓校园安全，继续维护校园安全态势。
5. 创新督导机制，巩固提高义务教育均衡发展成果，继续开展各级各类学校现代教育督导评估工作。
6. 完善基础建设，扩大资源共享，加快教育现代化建设，不断改善教育教学环境。
7. 加强教学管理，创建科学规范特色学校。（1）开展普法教育，依法行政，优化管理；（2）完善管理制度，规范办学行为，推进依法治校；（3）创新办学思路，着力开展特色学校创建。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制81人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 56人，其中： 离休 2人，退休 54人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2024年部门财务总收入 16656.59万元，其中：一般公共预算16643.09万元，政府性基金13.5万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比总收入增加4149.38万元，增加原因分析：每年教职工正常晋升增加教师工资福利待，学前教育发展运转经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入16656.59万元，其中:本年收入16656.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16643.09万元，政府性基金预算财政拨款13.5万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比总收入增加4149.38万元，增加原因分析：每年教职工正常晋升增加教师工资福利待，学前教育发展运转经费增加。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出16656.59万元。财政拨款安排支出 16656.59万元，其中：
基本支出14344.25万元，与上年对比增加4196.45万元，增加原因分析：每年教职工正常晋升增加教师工资福利待，学前教育发展运转经费增加。
项目支出2312.34万元，与上年对比减少60.57万元，减少原因分析：减少体育场馆专项资金，项目资金预算总体比上年有所减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别：
1. 2050101 行政运行 1192.39万元 ，基本支出1192.39万元，项目支出0万元。主要用于禄劝县教育体育局（本级）行政机关的工资福利支出、公用经费支出等。
2. 2050199 其他教育管理事务支出5.4万元，基本支出5.4万元，项目支出0万元。主要用于成人高考考试报名费支出。
3. 2050201 学前教育 1932.71万元，基本支出298.71万元，项目支出16340万元。主要用于学前教育发展运转经费、学前教育家庭经济困难学生资助支出。
4. 2050202 小学教育1618.51万元，基本支出1593.51万元，项目支出25万元。主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、城乡义务教育公用经费、县级承担义务教育学校课后服务经费支出。
5. 2050203 初中教育309.4万元 基本支出309.4万元，项目支出0万元。主要用于义务教育生均公用经费、家庭困难学生生活补助支出。
6. 2050204 高中教育431.96万元 基本支出431.96万元，项目支出0万元。主要用于预算高中阶段学生资助县级承担补助资金。
7. 2050299 其他普通教育支出1735.83万元 基本支出1082.49万元，项目支出653.34万元。主要用于预算全县村委会寄宿制小学保安工资专项经费、教育发展专项经费等。
8. 2050302 中等职业教育 36.39万元 ，基本支出36.39万元，项目支出0万元。主要用于预算职业高中阶段学生资助县级承担补助资金。
9. 2050399 其他职业教育支出200万元，基本支出200万元，项目支出0万元。主要用于现代职业教育质量提升计划资金。
10. 2050701 特殊学校教育8.52万元 基本支出8.52万元，项目支出0万元。主要用于特殊教育学校学生生均公用经费支出等。
11. 2059999 其他教育支出153.66万元 ，基本支出153.66万元，项目支出0万元。主要用于2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金、2023年省级公费师范生及地方优师计划培养资金等专项资金。
12. 2070307体育场馆 70.11万元，基本支出,70.11万元，项目支出0万元，主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。
13. 2080501 行政单位离退休34.20万元 基本支出34.2万元，项目支出 0万元。基本支出主要用于离休人员工资。
14. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费201.15万元 ，基本支出201.15万元，项目支出 0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6万元 ，基本支出6万元，项目支出0万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
16. 2080801死亡抚恤支出3.73万元 ，基本支出3.73万元，项目支出0万元。主要用于遗嘱补助。
17. 2089999 其他社会保障和就业支出358.66万元 基本支出358.66万元，项目支出0万元。主要用于教育体育系统整个部门失业保险缴费支出。
18. 2101101 行政单位医疗20.32万元 基本支出20.32万元，项目支出0万元。主要用于机关行政人员的医保支出。
19. 2101102 事业单位医疗4551.48万元 基本支出4551.48万元，项目支出0万元。主要用于教育体育系统基本医疗保险基金的补助。
20. 2101103 公务员医疗补助（含教育系统行政、事业人员公务员医疗补助）3318.75万元 基本支出3318.75万元，项目支出0 万元。主要用于教育体育系统公务员医疗补助支出。
21. 2101199 其他行政事业单位医疗支出317.1万元 基本支出317.1万元，项目支出0 万元。主要用于机关工伤保险、教育体育系统重特病医疗统筹支出。
22. 2210201 住房公积金136.82万元 基本支出136.82万元，项目支出 0万元。主要用于教育体育局机关住房公积金支出。
23. 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 基本支出13.50万元，项目支出0万元。主要用于教育事业的彩票公益金支出。
五、 对下专项转移支付情况
禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）无对下专项转移支付事项。
（一）与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县教育体育局无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
禄劝彝族苗族自治县教育体育局无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县教育体育局无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2024年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 项目名称:学前教育发展运转经费
2. 项目年度绩效目标 : 云财教（2017）514号 关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见：从2018年秋季学期起，全省建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。
3. 产出指标
数量指标: 政策宣传次数大于8次。
4. 效益指标
社会效益指标：学生及家长政策知晓率达到95%以上。
5. 满意度指标
服务对象满意度：学生及家长对学校开展的服务满意度达98%以上。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关运行经费安排46.86万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、行政人员公务交通补贴等日常开支，以保证机构正常运转。
与上年的42.66万元对比，增加4.2万元，增幅9.85%，增加的原因分析：本年度与上年度年机关运行经费安排预算标准一致，因2024年度机关在职在编人员比2023年增加20人，所以机关运行经费安排比上年有所提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）资产总额86674.32万元，其中流动资产6065.60万元，固定资产366.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程80241.98万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加82974.08万元，其中固定资产增加25.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53012800236000100111
禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级） 2024年部门预算公开表
