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禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年预算公开

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 收集保管全县党政机关、群众团体和企事业单位的各种重要档案和资料。

2. 审查有关档案资料的保存价值、保管期限。

3. 负责收集或征集失散在社会上有保存价值的历史档案。

4. 对全县所属范围内的重大工程、重点项目进行档案验收工作。

5. 负责做好档案开放和查阅接待工作，提高档案的利用效率。

6. 负责对全县各机关、团体、企事业单位的档案工作进行业务指导和监督。

7. 对馆藏档案、新征集到的重点档案等进行规范化整理，科学安全保管档案，对破损字迹、褪变的档案进行修复、复制。

8. 向各部门、社会各方面提供利用档案，开发档案信息资源，有效组织档案信息交流，为社会发展、经济建设和科学技术研究服务。

9. 利用馆藏档案，通过陈列展览、出版公布等形式，对公民进行爱国主义教育、革命传统教育、历史知识教育和科学知识教育。

10. 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、档案接收保护利用科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全县档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。制定全县档案事业发展规划，对全县档案工作实行统筹规划、组织协调。负责监督和指导机关、团体、企业事业单位和乡镇保管好本单位的档案，并对所属机构的档案工作实行监督和指导。接收、收集、征集县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入187.92万元，其中：一般公共预算 187.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少8.76万元，主要原因分析：机构改后行政人员减少和事业人员增加，基本支出中人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入187.92万元，其中:本年收入187.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.76万元，主要原因分析：机构改后行政人员减少和事业人员增加，基本支出中人员经费减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出187.92万元。财政拨款安排支出 187.92万元，其中：基本支出157.92万元，与上年对比减少11.56万元，主要原因分析：机改后单位人员变动基本支出中人员经费减少。项目支出30万元，与上年对比增加2.8万元，主要原因分析：由于本年度馆藏档案数量增加，档案维护经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1. 一般公共服务支出20126档案事务138.3万元，其中包括2012601行政运行基本支出：108.3万元，项目支出：档案馆业务、耗材、档案管理等统筹经费30万元。

2. 208社会保障和就业支出19.34万元， 其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.67万元，2089999其他社会保障和就业支出0.67万元。

3. 卫生健康支出21011行政事业单位医疗17.70万元，其中2101101 行政单位医疗0.95万元、2101102事业单位医疗7.97万元、2101103公务员医疗补助8.07万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元。

4. 住房保障支出2210201住房公积金12.58万元。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年无对下专项转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县档案馆因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县档案馆公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县档案馆公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年重点项目为档案馆业务、耗材、档案管理等经费预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县档案馆资产总额2993.99万元，其中，流动资产19.28万元，固定资产56.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2918.11万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.55万元，其中固定资产增加0.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800155800111

禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年预算公开表20240307101758184