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附件2-1

禄劝彝族苗族自治县则黑中学2024年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县则黑中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 政府采购预算情况

六、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、 重点项目预算绩效目标情况

八、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县则黑中学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 新增资产配置表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县则黑中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校务办公室、德育宣传处、教务处、总务处。所属单位1个，分别是：则黑中学。

（三）重点工作概述

制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 558.21万元，其中：一般公共预算558.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少60.38万元，主要原因分析：2023年下半年两名教师考调到外县，两名教师调动到县内其他学校，共四名教师调出。人员工资等各项经费相比上一年度共减少60.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入558.21万元，其中:本年收入558.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款558.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少60.38万元，主要原因分析：2023年下半年两名教师考调到外县，两名教师调动到县内其他学校，共四名教师调出。人员工资等各项经费相比上一年度共减少60.38万元。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出558.21万元。财政拨款安排支出558.21万元，其中：基本支出558.21万元，与上年对比减少60.38万元，主要原因分析：2023年下半年两名教师考调到外县，两名教师调动到县内其他学校，共四名教师调出。人员工资等各项经费相比上一年度共减少60.38万元。项目支出0万元，与上年对比没有项目支出，主要原因分析没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出430.14万元、208社会保障和就业支出83.82万元、210其他行政事业单位医疗支出0.73万元、221住房保障支出43.52万元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县则黑中学2024年预算无此情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县则黑中学2024年预算无此情况。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县则黑中学2024年预算无此情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县则黑中学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县则黑中学部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县则黑中学无因公出国费。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县则黑中学部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县则黑中学无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县则黑中学部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县则黑中学无公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县则黑中学2024年无此情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

年初预算：经同级财政部门批复的年初预算。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出

基本支出：单位为保障机构支出运转，完成日常工作任务发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县则黑中学部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县则黑中学部门资产总额279.93万元，其中，流动资产 47.62万元，固定资产201.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.65万元，其中固定资产减少19.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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则黑中学2024年部门预算公开样表20240301035636039