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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、 2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

根据《中共禄劝彝族苗族自治县委办公室关于印发〈中共禄劝彝族苗族自治县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(禄办通〔2019〕25号）精神，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局主要职责职能为：

1. 贯彻执行中央和省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策，负责全县离休干部和副科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2. 负责老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心、生活上照顾好老干部；组织老干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央及省、市、县有关文件；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3. 协同有关部门落实老干部的生活待遇，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施给予解决，并督促检查落实；负责对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，配合有关部门处理好善后工作。

4. 组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量，在我县“两个文明”建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；协同有关部门抓好老干部社团组织的管理。

5. 负责接待处理老干部来信、来访工作。

6. 指导老干部活动中心、老年大学的建设和管理服务工作。

7. 负责重大节日老干部的走访慰问工作。

8. 完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 坚持以政治建设为统领，加强离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”。一是召开老干部工作会，对全县的离退休干部工作进行研究部署，签订责任书。二是举办副处以上离退休干部读书班暨全县离退休党支部书记委员培训班1期。三是定期组织离退休干部政治学习。

2. 推进两个融合，助力基层治理。一是组织离退休干部发挥正能量，开展法治宣传、爱国卫生等活动。二是组织离退休干部在社区开展学习交流互动、戏曲小品进社区活动，助推社区文化养老。

3. 发挥三个优势，传递正能量。一是发挥政治优势，通过举办书画摄影展等活动，组织引导离退休干部讲好中国故事、弘扬好中国精神、传播好中国声音。二是发挥经验优势，组织离退休干部调研乡村振兴等工作。三是发挥威望优势，引导离退休干部回乡参与乡村规划等活动。

4. 抓实载体支撑，推进文化养老。一是发挥离退休党支部、老年大学、活动中心等阵地作用，通过举办培训班、专题讲座、主题党日等形式，树牢离退休干部的核心意识。二是通过开展敬老节活动、举办老干部运动会等活动，充分发挥活动中心、老年大学阵地作用。

5. 落实精准服务，推行优质管理。一是组织离休干部、县处级以上退休干部体检。二是建党节、春节前夕，对生病困难老干部进行慰问。三是开展敬老节系列活动。四是向老干部通报县情不少于2次。五是落实离退休干部阅读文件、参加县级重大会议及参观学习等制度。

6. 立足创新争优，加强队伍管理。一是加强机关组织建设，抓实意识形态工作，打造服务型党支部。二是加强老年大学教师队伍管理，全面做好招生、教学、服务工作。三是强化服务工作，做好破产企业无固定收入离休干部遗属生活补贴发放工作。四是突出政治引领，全面组织离退休干部发挥正能量。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、老干部活动中心、老年大学，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2022年度收入合计383.03万元。其中：财政拨款收入361.21万元，占总收入的94.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.81万元，占总收入的5.69%。与上年相比，收入合计增加12.75万元，增长3.44%。其中：财政拨款收入减少9.06万元，下降2.45%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加21.81万元，增长0.00%。主要原因：2022年职工退休2人，新调入1人。

1. 干部职工工资、津补贴收入减少29.88万元；

2. 社会保障和就业资金增加18.51万元；

3. 卫生健康支出增加0.79万元；

4. 住房保障支出增加1.52万元。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2022年度支出合计355.77万元。其中：基本支出355.77万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12.34万元，下降3.35%。其中：基本支出减少12.34万元，下降3.35%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：

1. 干部职工工资、津补贴支出减少30.67万元；

2. 养老保险增加15.60万元；

3. 失业保险增加0.12万元；

4. 医疗保险增加0.79万元；

5. 住房公积金增加1.51万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出302.55万元，占基本支出的85.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.22万元，占基本支出的14.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款支出346.25万元，占本年支出合计的97.32%。与上年相比减少21.86万元，下降5.94%，主要原因分析：2022年职工退休2人，新调入人员1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1. 一般公共服务（类）支出263.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于单位职工工资的发放、社会保障和就业支出263.74万元。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出37.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于缴纳单位职工养老保险36.77万元，缴纳职工失业保险支出0.39万元。

9. 卫生健康（类）支出26.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。用于缴纳行政单位职工医疗保险14.17万元，事业单位职工医疗缴纳2.30万元，公务员医疗补助10.08万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出18.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳职工住房公积金18.80万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.25万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2022年机关运行经费支出43.70万元，减少0.52万元，下降1.17%,主要原因分析:本年度严格遵循“厉行节约”工作要求，减少会议和接待费用，故导致2022年机关运行经费支出下降。部门机关运行经费主要用于反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局资产总额83.23万元，其中，流动资产49.43万元，固定资产33.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.52万元，其中固定资产增加0.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800128701111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局表2023102504070546020231102052825292