禄劝彝族苗族自治县统计局2022年度部门决算
监督索引号53012800141001000
禄劝彝族苗族自治县统计局2022年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县统计局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 国有资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县统计局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、劳资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省市级工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、全市社会经济基本情况、乡村社会经济、服务业财务、规模以下工业抽样、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 围绕全县经济社会发展，抓好常规统计工作
名录库管理工作。切实做到“三个及时”，按期完成基本单位名录库6407家企业月度、季度维护、更新、审核工作，确保企业各项定期报表工作及时、准确上报。2022年11月止，“四上”企业在库72家，其中：工业14家、建筑业22家、批发零售住宿餐饮业24家、服务业12家。
统计联网直报工作。全县纳入一套表调查单位在库106家，其中：规模以上工业企业14家、有资质的建筑业企业22家、限额以上批发和零售业企业17家、限额以上住宿和餐饮业企业7家、有开发经营活动的全部房地产开发经营业企业13家、规模以上服务业企业12家顺利完成联网直报工作，联网直报率均达100%，从源头上保障了统计数据质量。
材料收集上报工作。围绕县委、县政府工作重点，加大了对农业、工业、固定资产投资等重点领域的预警监测，完善了各行业数据的收集、审核、汇总和上报工作。
监测调查工作。全面完成住户收支调查、脱贫监测调查、规下工业调查、粮食产量抽样调查、遥感测量、畜禽监测、规下服务业、妇女儿童监测、文化产业调查、劳动工资等专项调查。
入库纳统工作。认真组织开展新增项目入库申报，会同行业主管部门、项目责任单位对企业、项目的进展情况进行核实，确保新增项目和企业应统尽统，不重不漏。今年，固定资产在库项目141个，其中：新增入库纳统项目110个，房地产开发投资项目1个，5000万元及以上非房项目15个（其中亿元及以上项目10个），500万元—5000万元项目94个。
2. 围绕统计职能职责，抓好统计服务工作
做好GDP核算。建立了44项指标体系，严格按照国家统一核算有关规定和要求，按月对GDP支撑性指标进行监测及GDP核算基础数据的审核，完成了2022年地区生产总值、民营经济核算工作，完成自然资源资产负债表编制工作。
当好参谋助手。积极融入全县工作大局，突出第一时间，提出对策建议和预警信息，2022年共编制《2021年禄劝县统计年鉴》250余册，《干部经济手册》100册，第七次全国人口普查资料200本，月度卡片12期，统计与经济信息30期，专报及其他分析10余份。
全面强化统计宣传。通过经济分析、统计信息、统计动态“三位一体”的服务体系，促进量、质双提升。通过政府门户网站发布统计与经济信息共计64条，编辑工作动态信息103篇，被云南统计网、昆明市统计网、今日头条等平台采用57篇。
3. 强化统计基础，提升统计业务能力
夯实基础统计力量。按照“七有七化”标准，加强基层机构建设、制度建设、经费保障，不断强化统计队伍，规范工作管理。
指导日常统计。发放昆明市固定资产投资统计工作等10类手册共计371余册，推广统计主要报表填报指南小视频15个，实现全县“四上企业”全覆盖。
加强培训力度。通过“线上+线下”，组织“集中训+现场学”，组织各行业主管部门、乡镇（街道）、企业统计人员开展业务培训共计51次，全面提升基层统计业务水平。
深入践行“一线工作法”。及时开展走访企业、上门服务、24小时业务咨询等工作，帮助协调企业在项目入库纳统中存在的困难，全力服务推进重点项目建设，今年新增入库纳统固投项目110个，同比增加45个。
4. 聚焦重点，切实抓好调查工作
完成住户样本大轮换。完成对1800多户摸底调查、核实，落实新记账户110户。
完成农作物实地抽样调查样本轮换工作。对全县8个乡镇15个村委会，分组对90个抽选样方进行实地核实。
完成劳动力调查。每月认真组织开展劳动力调查抽中的6个乡镇（街道）6个村（居）做好96户样本点的维护管理。
完成2022年粮食抽样调查。开展全县9个乡镇（街道），15个测产点，45个样本、3007个地块，5009亩地的实地定位调查及135户农户地块、405个小样本点定位测产工作。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计执法监督科、综合统计科、农业统计科、工交统计科、普查调查科。所属单位2个，分别是：
1. 地方统计调查队
2. 统计执法队
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 行政单位 禄劝彝族苗族自治县统计局
2. 参照公务员法管理的事业单位 无
3. 其他事业单位 无
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县统计局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县统计局部门2022年度收入合计6351492.07元。其中：财政拨款收入5892412.07元，占总收入的92.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入459080.00元，占总收入的7.23%。与上年相比，收入合计增加75424.29元，增长1.20%。其中：财政拨款收入增加135224.29元，增长2.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加00.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少59800.00元，下降11.52%。主要原因：一是调入2名公务员后财政拨款增加；二是部门减少统计经费拨款，其他收入减少。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县统计局部门2022年度支出合计8234568.88元。其中：基本支出8184568.88元，占总支出的99.39%；项目支出50000.00元，占总支出的0.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加958397.11元，增长13.17%。其中：基本支出增加908397.11元，增长12.48%；项目支出增加50000.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因增加住户抽样调查、粮食抽样调查样本轮换抽样调查经费752100元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8184568.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5682384.23元，占基本支出的69.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2502184.65元，占基本支出的30.57％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：农村住户监测工作办公费20000元；农业农村统计工作办公费27476元，差旅费2524元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6415529.88元，占本年支出合计的77.91%。与上年相比增加712074.89元，下降9.99%，主要原因是村级统计员实行大岗位整合，减少统计员工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出5110402.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%。主要用于职工工资福利5677080.23元，商品和服务支出705345.65元，对个人和家庭补助5304元，资本性支出（购置办公设备）27800元。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出464886.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9. 卫生健康（类）支出415245.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于行政事业单位医疗保障缴费。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于农村住户监测及农村统计报表。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出374995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于住房公积金保障缴费。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为25798.00元，完成年初预算的429.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15788.00元，占总支出决算的61.20%；公务接待费支出决算10010.00元，占总支出决算的38.80%，具体是国内接待费支出决算10010.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为25798.00元，完成年初预算的429.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15788.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为10010.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是每年都只准预算6000元的公务用车购置及运行维护费，而不准预算因公出国（境）费支出和公务接待费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20902.00元，下降44.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17592.00元，下降52.70%；公务接待费支出决算减少3310.00元，下降24.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度大型普查节约“三公”经费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于住户调查、粮食产量抽样调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计调查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县统计局部门2022年机关运行经费支出683145.65元，比上年减少918383.50元，下降57.34%,主要原因是减少村级统计员工资。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县统计局部门资产总额2502572.68元，其中，流动资产1549939.68元，固定资产952633元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1750821.67元，其中固定资产增加35106元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
没有其他重要事项说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、 “三公”经费相关统计数据：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
监督索引号53012800141001111
统计局2022年决算公开表
