禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年

度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况：

< 一 >部门主要职能职责 

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局负责全县国民经济和社会发展的总体规划、中长期规划和年度计划，督促检查全县国民经济和社会发展计划执行情况。分析研究宏观经济形势，对经济运行中的重大问题提出对策和建议。组织拟定综合性产业政策。负责国防经济动员与国民经济和社会发展的衔接平衡。负责禄劝彝族苗族自治县国防动员委员会经济动员办公室日常工作。提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟定并推动实施全县发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划。提出新型城镇化战略规划和城乡融合发展政策建议。提出全面建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及上级部门安排的专项改革方案。推进市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。推进研究分析全县社会资金平衡和财政金融体制改革等重大问题，提出直接融资发展战略和政策建议，负责非上市公司企业债券监督管理，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。贯彻落实国家和省颁布的价格、收费法律、法规和政策。按照国家和省、市价格定价目录及价格管理权限，拟定由县级政府管理的重要商品和服务价格、收费标准。负责全县行政事业性收费管理、统计工作。贯彻落实国家和省、市成本调查、成本监审的工作制度、规则。编制全社会固定资产投资中长期规划、年度计划。指导重点项目前期工作和项目储备，建立重点项目储备库。按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目。协同有关部门安排保障性住房建设计划。负责组织、包装上报项目并进入项目储备库。负责策划、组织和承办县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，开展区域经济合作，推介禄劝投资环境。负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。负责跟踪、督办和协调落实全县签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作。协调推进“一带一路”及面向南亚、东南亚辐射中心建设。负责开展区域性国际中心城市建设相关工作。负责全县粮食流通宏观调控，拟定全县重要战略物资规划、粮食总量和品种供求平衡计划。承担市场粮油保供、监测预警、统计、应急等工作。负责制定县级粮食物资储备应急突发事件总体预案。制定县级救灾物资储备政策，组织实施县级救灾物资的收储、轮换和日常管理。开展粮食购销活动的监督检查。

< 二 >年度重点工作

一是抓好经济指标调度：全面贯彻落实省32条、市24条促进经济平稳健康发展措施，草拟我县《2022年稳增长若干政策措施》，报县委、县政府研究讨论后印发实施；起草《全县主要经济指标及GDP核算基础指标预期目标》《关于促进全县2022年一季度经济平稳开局的工作方案》《关于促进2022年上半年经济平稳运行的工作方案》，起草了全县主要经济指标及GDP核算基础指标预期目标，报县政府研究讨论后印发实施，为完成我县全年各项目标任务奠定了坚实基础。

二是强化年度发展计划谋划。对全县经济社会发展环境进行分析研判，正确把握经济运行的发展趋势，统筹谋划我县经济社会发展目标，完成《2021年全县国民经济和社会发展执行情况与2022国民经济和社会发展计划草案》，提交县两会审议通过，完成《2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》，提交自治县第十八届人大常委会第三次会议审议。

三是强化经济运行情况分析。坚持经济运行“预报、预警、分析、会商”四项制度，统筹做好“当好排头兵”大讨论大竞赛各项工作，加强经济形势研判，强化经济指标分析，全力破解发展难题，确保经济运行在合理区间，编制经济运行分析8期。

四是强化项目引领，夯实经济社会发展基础。始终把项目作为“头版头条”，狠抓重大项目建设，千方百计扩大总量、提升质量、做优存量。“精准施策”谋划项目。围绕交通、水利、城市建设、生态环保等重点领域，系统“凝练”一批打基础、固根本的重点项目，并争取纳入国家和省市发展的“大盘子”，努力形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展格局。“同频共振”推进项目。完善重大产业项目县领导包挂项目制度、月度联合督查制度、双月观摩点评制度等推进机制，今年以来，提请县领导项目会办12次，推动帮办单位主要领导会办8次，解决实质性问题5个，1—3季度集中开工项目85个，总投资78.9亿元，目前完成投资46.8亿元。“有呼必应”服务项目。进一步缩短项目立项时间，开辟绿色通道，推行容缺审查，全力推进8项省级重点项目和重点前期项目，5项“四个一百”项目、55项市级重点项目和80项县级重点项目建设。紧紧围绕“特色、产业、生态、干净、智慧”五大要素，加快推进“美丽县城”建设。加快推进三峡公司汤郎、长坪子等13个136.5万千瓦光伏发电项目和马鹿塘乡、翠华镇65万千瓦风电项目建设力度，形成有效投资。

五是强化精准招商，助推经济发展提速增效。招商引资是贯穿经济工作始终的生命线，“主动出击”开展招商。先后组织赴上海市、重庆市、广州市、深圳市、成都市等地外出招商15次，县委、县政府主要领导赴省外招商9次，省内会见客商184次，组织大型招商推介活动2次，签约招商引资项目46个，协议金额达333亿元，是全市外出招商促成项目签约最多的县。“招大引强”重点招商。结合全县区位、交通、资源、生态优势和产业发展现状，聚焦“绿色食品、绿色能源、健康生活目的地”三张牌，组织招商引资实操技能专题培训2次，策划包装招商引资项目78个对外推介，截止目前落地开工建设项目27个，完成投资15.65亿元。“精准对接”服务招商。积极探索高效、便捷、优质、规范的招商引资服务管理新模式，健全“一站式、一条龙批办”和“全程式、契约型服务”的办事服务制度，营造“亲商、扶商、安商、富商”的投资氛围，真正让投资者舒心、安心、放心，积极引进项目落地、投产、达效。

六是强化民生保障，推动社会事业全面发展。紧扣民生需求和发展需要，围绕“医疗卫生、惠民安居、交通出行、富民增收、便民服务”等十大类，提前谋划编排2022年民生实事项目，1-10月，审批政府投资项目132项，总投资53.97亿元；企业投资项目备案133项，总投资120.25亿元。完成翠华镇2022年第一批次以工代赈中央财政项目，项目总投资793万元，目前正在准备验收。

加强粮食安全和物资储备保供。统筹推进疫情防控、稳价保供和粮食流通监管工作，全力推进粮食购销领域腐败问题专项整治，全面落实粮食安全行政首长责任制，多措并举稳定“米袋子”工程，确保粮食安全。足额安全储存县级储备粮原粮8779吨、成品粮（大米）730吨，保证粮食库存数量真实、质量良好、储存安全。加大对储备粮轮换（出入库）监管，所有轮换通过国家粮食云南交易中心网上竞价交易，上网交易率达100%。建立健全粮食监管长效机制。制定印发《禄劝彝族苗族自治县政府储备粮食质量安全管理实施办法》等5个规范性文件和《禄劝彝族苗族自治县超标粮食处置实施方案（试行）》等6个制度性文件，全面保障粮食质量安全有法可依，有章可循，确保轮换、入库、存储、出库各环节粮食安全。规范管理21个粮食应急供应网点，做好22种粮食7078件（套）应急救灾物资储备发放工作。向17个乡镇（街道）发放各类救灾物资7批次571件（份），做好重大节日、重要时段、突发公共事件等特殊时期应急准备，确保粮油市场供应不脱销、不断档。组织开展世界粮食日和全国粮食安全宣传周系列活动。扎实开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作。截止11月14日，自查自纠发现问题及各级反馈问题65个，已完成整改64个，完成率98.5%。

扎实推进价格服务，强化市场价格监测，确保价格总水平基本稳定。上报《昆明市主要居民食品价格监测报表》（超市、集市）52期、《昆明市农村服务收费及农业生产资料价格监测表》12期、《昆明市农资产品零售价格监测旬报》15期、《油菜籽价格监测表》12期、《生猪养殖及销售情况》12期、《重要商品价格监测日报表》48期。全面完成2021年度行政事业收费统计工作。审核、统计上报全县28家单位和部门2021年度行政事业收费情况，统计上报率100%。目前，我县共有行政事业性收费27项，已在县人民政府网站进行公示。持续推进农业水价综合改革，完成新增高标准农田建设2.98万亩农业水价综合改革任务。依法依规做好涉案物品价格认证。截止11月9日，共出具价格认定结论350份，认定金额448万元。

七是强化改革推动，激发经济发展内生动力。全力打造最优营商环境。建立营商环境“九个一”工作机制，深化政务服务“一网通办”，持续推进“一窗通办”“掌上通办”，为企业群众提供“全程网办”服务1234项、“最多跑一次”事项达1233项，“全程网办”率达99.12%。积极推进“诚信禄劝”建设。以“诚信建设万里行”为主题，宣传诚信理念，坚持以政府信用为表率，企业信用为重点，个人信用为基础，深入开展诚信进机关、进校园、进社区、进企业、进商场等活动，先后组织20个部门参加市发改委“6·14信用记录关爱日”信用政策宣讲及信用修复专题培训班。截止2022年10月，“双公示”信用信息共报送行政许可和行政处罚信息1235条，已同步共享至信用中国、信用云南网站，合规率100%，迟报率0.3%。

八是强化队伍建设，凝聚提升发展改革合力。强化思想建设，确保政治坚定。强化制度建设，夯实管理基础。强化制度的执行力度，提高全体干部职工工作责任感和干事创业的积极性。强化廉政建设，提升队伍形象。严格落实党风廉政建设责任制，着力打造一支对党绝对忠诚、政治品格过硬，公道正派、职业操守过硬，业务精湛、专业能力过硬，作风形象过硬的干部队伍。

预算收支总额、预算执行情况。禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2022年度收入合计2463.32万元。其中：财政拨款收入2339.52万元，占总收入的94.97%；

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年度支出合计3012.28万元。其中：基本支出1018.72万元，占总支出的33.82%；项目支出1993.56万元，占总支出的66.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2022年我部门没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

二、 评价结论及绩效分析：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效观念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《禄劝彝族苗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（〔2023〕37号）等文件精神要求，我局成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全县财政预算绩效考评指标对我局2022年度财政预算情况开展了自评。通过对绩效目标设定、资金到位、资金资产管理、财务管理、项目产出、经济效益、社会效益、环境效益等方面进行评价，并经过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况进行归纳总结、监督管理，我局基本完成了年初制定的各项绩效目标。根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，我局2022年度整体支出绩效评为“优秀”。

三、 经验、问题和建议

1. 经验：推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，督促了各项财务制度的完善，提高了财政资金的使用效益。

2.存在的问题：一是预算执行存在偏差。因部分工作是年中或年末，根据省、市要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分经费无法纳入预算。二是工作要求与公用经费不匹配。年初预算公用经费不足，加上人员变动，上级要求安排的工作无经费，年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行。

三是财政预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。

3. 改进措施及建议：

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

三是加强政策学习、宣传，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》《绩效管理》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算绩效管理意识。

四是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。  　　     

五是希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。  

六是希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

七是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

（项目支出绩效自评）禄劝彝族苗族自治县发展和改革局