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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制

委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中央和省、市关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的意见、方案并组织实施。

2. 围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3. 统一管理全县机关和事业单位的机构编制工作，负责职能职责、机构设置、人员编制和领导职数设置调整的审核报批；协调县委、县政府各部门之间和部门与乡（镇、街道）之间的职责分工。

4. 负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5. 负责全县机关、事业单位贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、管理体制、机构改革情况以及“三定”规定执行情况的评估和监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

6. 负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计和实名制管理工作。

7. 负责事业单位的登记管理和监督检查工作；指导和实施事业单位法人治理结构绩效评估工作。

8. 承担机关、事业单位统一社会信用代码管理职责。

9. 负责机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册审核管理工作。

10. 承担县财政支付工资的机关、事业单位在编人员工资基金的审核工作。

11. 指导部门和乡（镇、街道）的机构编制管理工作。

12. 完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室共设4个内设机构。包括：综合科、 机构编制科、 登记管理科、 政策法规和监督检查科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 优化调整部门职能职责，统筹谋划党政机构改革；

2. 深化事业单位改革管理，优化事业单位登记服务;

3. 严格实名制管理，强化机构编制督查力度。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公管理事业单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入210.1万元，其中：一般公共预算210.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.05万元，增长20.71%，主要原因是人员经费增加造成预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 210.1万元，其中:本年收入210.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.05万元，增长20.71%，主要原因是人员经费增加造成预算增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 210.1万元。财政拨款安排支出 210.1万元，其中：基本支出205.1万元，与上年对比增加36.05万元，增长20.71%，主要原因是人员经费增加造成预算增加；项目支出5万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201（类）－31（款）-01（项）”党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出146.64万元，主要用于机关正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出。

“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出23.39万元。

“208（类）－05（款）-06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出5万元。

“208（类）－08（款）-01（项）”死亡抚恤1.42万元，主要用于死亡人员遗属抚恤。

“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出，主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费11.44万元。

“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费5.92万元。

“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于缴纳职工生育保险、工伤保险等支出。

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金15.59万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.09万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.09万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费与上年相比减少的原因是：贯彻执行国家厉行节约的要求以及2023年度本单位事务趋向正常化，公务接待预计减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

根据县委、县政府工作安排部署，提供重点领域机构编制保障；按照全县“十四五”规划年度目标完成各项任务；抓好基层党建；完成机构编制等基础性工作任务。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

2. 编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排7万元。与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额24.51万元，其中，流动资产16.67万元，固定资产7.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.45万元，其中固定资产减少0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800257100111

县委编办2023年预算公开附表