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禄劝彝族苗族自治县民政局2023年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县民政局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县民政局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县民政局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责：社会救助，全县区划地名命名更新、门牌设置；民办非企业登记、社会团体登记、流浪乞讨救助、孤儿收养登记手续、五保供养定期救助、城乡低保定期救助，城乡医疗救助，社会困难户临时救助，原大队干部生活补助，80岁以上高龄老人生活补助；殡葬管理等工作。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县民政局共设置6科1室，包括：社会救助科、养老服务科、社会事务科、基层政权建设科、计划财务科、儿童福利科、局办公室。汽车2辆。

所属单位1个，分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县殡葬管理所。

（三）重点工作概述

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规；根据我县经济和社会发展规划，制定全县民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（2）贯彻执行国家和省、市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法；依法承担对辖区内社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；指导所属新经济组织、新社会组织（以下简称“两新”组织）抓好党的建设工作。

（3）贯彻执行国家和省、市关于社会救助的发展规划、政策，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨等特殊群体的救助工作。

（4）贯彻执行国家和省、市关于加强和改进城乡基层政权建设及社区治理的政策；牵头协调城乡基层群众自治建设和社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责村（居）务公开、基层民主政治建设和基层政权建设工作。

（5）贯彻执行国家和省、市关于行政区划、行政区域界线管理及地名管理的政策和办法；负责全县行政区划调整的调研、审核、报批工作；负责行政区域界线的维护和管理，调处边界纠纷，承办勘界事宜；负责全县地名命名更名的审核、报批工作；规范地名标志的设置与管理；负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作；指导乡（镇、街道）的区划地名工作。

（6）贯彻执行国家、省、市关于婚姻管理的政策，推进婚俗改革。

（7）贯彻执行国家和省、市关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，执行上级政策，拟定全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导乡（镇、街道）养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（9）贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护的政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（10）贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（11）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。

二、 预算单位基本情况

禄劝彝族苗族自治县民政局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个；参公事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制20人，事业编制15人。在职实有32人，其中：行政编制16人，事业编制16人。财政供养32人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年禄劝彝族苗族自治县民政局财务总收入 4798.39万元，其中：一般公共预算财政拨款4572.42万元，政府性基金225.97万元，国有资本经营收益0万元。财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比,减少8935.35万元，主要原因分析：2022年度部门预算口径为全口径预算（含上级部门拨款）。2023年预算只预算县级部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年禄劝彝族苗族自治县民政局财政拨款收入4798.39万元，其中:本年收入4798.39万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4572.42万元，政府性基金财政拨款225.97万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比,减少8935.35万元，主要原因分析：2022年度部门预算口径为全口径预算（含上级部门拨款）。2023年预算只预算县级部门预算。

四、 预算单位支出情况

2023年禄劝彝族苗族自治县民政局预算总支出  4798.39万元。财政拨款安排支出 4798.39万元，其中：基本支出 2973.42万元;专项支出1824.97万元。

与上年对比,减少8935.35万元，主要原因分析：2022年度部门预算口径为全口径预算（含上级部门拨款）。2023年预算只预算县级部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

20802民政事务管理（类）0201款行政运行432.88万元是禄劝彝族苗族自治县民政局机关工作人员工资及行政运行费。

2080505款养老保险支出70.089万元，用于禄劝彝族苗族自治县民政局在职职工缴纳养老保险金支出；

21011款卫生健康支出61.81万元。用于禄劝彝族苗族自治县民政局在职职工缴纳医疗保险支出；

20810款社会福利费1230.27万元.其中：用于孤儿生活补助50.47万元，高龄补贴179.80万元；殡葬费1000万元；

2081107款残疾人补助218.88万元是用于一级重度残疾人，二级重度残疾人5862人的护理费和生活补助；困难残疾人3744人生活补助。

20819款最低生活保障资金1051.67万元是用于城市居民378人，农村居民12743人的最低生活保障支出；

20821款特困人员供养389.87万元是用于农村五保分散供养1239人，集中供养542人的生活补助；

2082502款其他农村生活救助247.44万元是2023年度正常离任村干部生活补贴。

20820款临时救助171.84万元是用于城乡低保边缘困难人员临时性生活救助。

22102住房公积金46.73万元用于禄劝彝族苗族自治县民政局职工35人的住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类按科目分组（其中：基本支出 2973.42万元;项目支出1824.97万元。）

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额2973.42万元，主要用于：

1、 城市低保资金58.8万元。

2、 农村低保资金998.87万元。

5、 临时救助资金 171.84万元。

6、 特困人员供养费389.87万元。

7、 流浪乞讨救助金1万元。

8、 殡葬改革专项经费1000万元。

9、 其他农村生活救助247.44万元。

10、 残疾人两项补贴218.88万元。

11、 高龄补贴179.8万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县民政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。                 （二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县民政局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县民政局2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。                  八、重点项目预算绩效目标情况

根据县人民政府机构改革方案，禄劝彝族苗族自治县民政局工作职能有部分要划出，如优抚安置、高龄老人、救灾、城乡医疗救助等划出。2023年期间继续做好，发放城市低保352人生活补助，农村低保生活补助11176人，孤儿生活救助151人，高龄老人生活补助10871人，城镇特困人员生活补助542人，农村特困人员1239人生活补助，其他农村社会救助173人，原大队干部生活补助620人，临时救助20000户，残疾人9411人生活补助。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民政局2023年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县民政局机关运行经费443.38万元，主要用于职工工资432.88万元、行政运行10.5万元。其中：工会经费1.92万元；公车运行维护费1.8万元、遗属生活补助3.68元、办公经费3.1万元、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支。与上年对比,减少259.91万元，主要原因分析：人员减少。(退休3人)

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民政局资产总额6918.20万元，其中:流动资产1081.72万元，固定资产5791.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加249.22万元，其中：流动资产减少3559.09万元，系部分项目未完工，项目资金已支付；固定资产减少86.15万元，系2022年度计提固定资产折旧。其中：通用设备折旧6.14万元；无形资产折旧7.82万元；家具、用具及办公用品折旧2.03万元；土地、房屋、构筑物折旧70.16万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。其中：其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800331400111

2-3禄劝彝族苗族自治县民政局20230317092819395202310170448050992023103003461680120231030041339937