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禄劝彝族苗族自治人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 省对下转移支付预算表

十五、 省对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会 保障局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕16号）、《禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（禄改发〔2019〕1号）精神，经县深化党政机构改革领导小组办公室审核后，已报县委、县政府批准，现将禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局职责机构编制调整事项通知如下。

1、 将禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（县公务员局）公务员管理职责，划入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部。

2、 将禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，划入禄劝彝族苗族自治县医疗保障局。

3、 将禄劝彝族苗族自治县军队转业干部安置领导小组办公室职责，划入禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局。

4、 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置八个内设科室，分别是：

1、 办公室：负责机关日常运转工作。负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；拟定机关工作制度和年度工作计划并监督执行；组织政治学习，负责机关行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；负责单位的党群、干部人事、机构编制和干部教育培训等工作；负责单位离退休人员工作；负责协调政务服务平台、公共服务事项标准化建设和政务服务公开等工作。

2、 财务科：负责拟订并监督执行人力资源和社会保障资金（基金）财务管理制度，监督指导人力资源和社会保障资金（基金）管理；贯彻执行财经法规和财务会计制度；组织编制、审核并依法公开部门预决算；会同有关部门编制人力资源和社会保障资金（基金）预决算；负责全局日常财务管理、会计核算和国有资产管理工作；承担内部审计工作；负责单位劳动工资和社会保险工作；承办单位办公用品和物资采购以及政府集中采购；承办单位行政事务、后勤保障工作。

3、 事业单位人事管理科：贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，协调处理事业单位人员的人事关系；会同有关部门落实事业单位人事制度改革和人事管理工作；负责事业单位人员招聘、考核、培训、流动、惩戒、职位聘任、辞职、辞退、档案管理及工龄计算等工作；负责专业技术人员管理和继续教育工作，承办深化职称制度改革有关工作；按照管理权限，承办事业单位岗位设置方案的核准或备案事宜；承办机关工勤和事业工人技术等级岗位考核评聘工作；承办技师聘用管理工作；承办高层次专业技术人才规划培养及管理服务工作，承办组织享受政府特殊津贴专家、优秀人才的选拔推荐工作；承办“三支一扶”有关工作。

4、 工资福利科：贯彻落实机关、事业单位工作人员的工资收入分配和福利政策并组织实施；负责全县机关、事业单位工作人员工资管理工作；负责事业单位绩效工资总量管理工作；会同有关部门落实机关、事业单位工作人员工资制度改革，承办工资统发业务指导工作；承办事业单位工作人员、机关工勤人员和企业退休人员退休审批工作，并对人员死亡善后处理作出决定；负责配合有关部门做好表彰奖励申报工作和表彰奖励获得者的管理服务工作。

5、 就业促进管理科、贯彻落实就业创业规划、计划和劳动者公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策措施，健全公共就业创业服务体系；参与全县就业补助资金的分配、管理和监督；负责审批外国人来华务工工作；贯彻落实国家、省、市失业保险政策，建立失业监测和预警制度，执行预防、调节、控制较大规模和经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策；贯彻落实人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动政策措施；贯彻落实人力资源服务机构市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作；贯彻落实技能人才引进、培养和激励政策，城乡劳动者职业培训规划、政策；贯彻落实国家职业资格政策，指导企业建立技能人才培养机制和管理办法，指导职业培训机构业务工作；承担禄劝彝族苗族自治县就业工作领导小组办公室具体工作。

6、 工伤管理科：贯彻落实国家和省、市工伤保险政策，负责全县工伤认定工作；承办全县工伤预防、补偿和康复管理工作；负责指导劳动能力鉴定和工伤伤残鉴定的材料收集和上报工作。

7、 社会保险基金监督科：贯彻落实基本养老、失业、工伤等社会保险及企业（职业）年金基金监管制度，依法监督基金的收支、管理和运营；参与编制相关社会保险基金预决算，指导并监督社会保险经办机构建立内部控制制度；负责相关社会保险基金预测预警、安全评估和信息引导工作；受理投诉举报，开展社会保险基金案件的调查和移送处理工作；负责监督指导社会保险经办机构开展社会保险基金内部审计工作。

8、 劳动关系科：贯彻执行国家、省、市劳动关系相关法律、法规和政策，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责指导、监督和检查人力资源和社会保障政策法规的执行情况；落实人力资源和社会保障行政执法责任制、错案追究责任制、依法赔偿责任制；贯彻执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益；承办特殊工时和劳务派遣行政许可；贯彻执行上级有关企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责参与国有企业改制改革历史遗留问题的处理；承担机关规范性文件合法性审核和政策解读工作；承办行政复议、行政应诉和事业单位人事争议申诉工作；负责人力资源社会保障行政执法监督管理工作；组织实施重大决策听证、重要事项公示及重大社会事项风险评估工作；负责来信来访工作，协调处理有关信访事宜；负责人力资源和社会保障行业乡村振兴工作；承办法律、法规规定的单位行政审批事项；负责“权力清单”“责任清单”动态管理，负责“放管服”改革和窗口建设、管理等工作。承担禄劝彝族苗族自治县劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作。

县人力资源和社会保障局行政编制20名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。

（三）重点工作概述

2022年，人社工作将紧紧围绕上级安排部署和年度目标任务，坚持问题导向，细化工作措施，狠抓工作落实，补齐问题短板，促进人力资源社会保障事业全面协调可持续发展，重点做好以下工作：

（一）坚持全面从严治党。全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，强化政治建设。认真落实党风廉政建设主体责任，深化运用监督执纪“四种形态”，深入推进反腐倡廉。

（二）扎实做好就业创业工作。提供有效就业岗位1200个，开发城镇公益性岗位350个，城镇新增就业人数1800人，城镇失业人员再就业500人；就业困难人员就业500人；高校应届毕业生实名登记就业率90%，困难毕业生就业率100%；城镇登记失业率控制在4%以内。开发乡村公共服务岗600个。完成农村劳动力转移培训1.923万人、企业职工技能培训2400人；完成农村劳动力转移就业1.3万人，完成转移就业收入2亿元。完成“贷免扶补”创业担保贷款290户、小微企业创业担保贷款1户。积极营造公平的就业创业环境。

（三）不断提高社会保障水平。深入实施全民参保计划，分类施策精准推进社会保险参保扩面，努力实现五项社会保险参保达33.45万人，其中：企业职工养老保险参保1.15万人，机关事业单位养老保险参保1.23万人，城乡居民基本养老保险参保  27.7万人，工伤保险参保2.4万人，失业保险参保1.28万人，确保各类社会保险综合执行率在100%以上。完善基金稽核和内控制度，加强社保基金风险防控。

（四）继续规范人事人才工作。认真落实人才工作政策措施，积极引进各类急需紧缺的高层次、高技术人才。稳步推进事业单位人事制度改革，扎实做好专业技术人员考核、职称评审和聘任等管理服务工作。继续做好事业单位公开招聘相关工作。依托工资福利决策支持系统，规范、及时、准确落实工资福利待遇等政策。

（五）全力构建和谐劳动关系。督促企业与职工依法签订劳动合同，合同签订率达93%以上，对10户重点企业开展风险监测；创建劳动关系和谐企业5户，建立规范农民工劳动用工管理示范企业4户、示范工地4个。加大劳动人事争议仲裁调解工作力度，结案率达90%以上，调解成功率达60%以上。积极开展劳动用工、工资支付、农民工工资支付等各项专项执法检查。开展农民工工资清欠行动，举报投诉结案率98%以上，投诉案件、追发工资待遇、涉及人数三项指标同比下降，切实依法维护劳动者的合法权益。

（六）全面提升服务能力。大力推进人社公共服务体系建设，为企业和群众提供高效优质服务。结合“放管服”工作，加快信息化建设，推广“电子社保”“掌上社保”应用，实现社会保障服务更加便捷、高效。大力宣传人社政策，提升服务水平，提升工作效能，把便民、利民、惠民政策落实落细。

（七）全面加强自身建设。争创县级文明单位，加强干部队伍建设，大力开展政策业务培训，努力培养造就一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、群众满意的高素质人社干部队伍。

（八）深入推进“七个一千”技能人才培养计划。认真履行好办公室工作职责，执行好工作例会制度和工作督导制度，确保2022年全面完成我县饮食服务、电商、保健康复、文化讲解、乡村音乐、交通运输、家政服务等行业领域各挖掘培养1000名技能人才任务。人才储备达7000人以上，建立县技能人才库，以人才带动行业发展，实现各行业发展优势、发展能力、发展效益明显增强。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制20人，事业编制48人。在职实有64人，其中：财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 23804.68万元，其中：一般公共预算 23804.68万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加13663.47万元，主要原因分析：2022年增加全县城乡居民养老金中央、省、市保险基金预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入23804.68万元，其中:本年收入23804.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23804.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加13663.47万元，主要原因分析：2022年增加全县城乡居民养老金中央、省、市保险基金预算。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出23804.68万元。财政拨款安排支出23804.68万元，其中：基本支出9756.15万元，与上年对比减少385.05万元，主要原因分析2022年基本支出减少项目支出增加；项目支出14048.52万元，与上年对比增加14048.52万元，主要原因分析：2022年增加全县城乡居民养老金中央、省、市保险基金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080101主要用于行政运行763.53万元；

2080105主要用于劳动保障监察50万元；

2080199主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出100万元；

2080501主要用于行政单位离退休3719.23万元

2080502主要用于事业单位离退休4925.18万元

2080503主要用于离退休人员管理机构10万元

2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出121.28万元；

2080506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出31.13万元；

2080508主要用于对机关事业单位职业年金的补助620万元

2080705主要用于公益性岗位补贴418.02万元

2083001主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出12767万元；

2089999主要用于其他社会保障和就业支出2.45万元；

2100799主要用于其他计划生育事务支出93.5万元；

2101101主要用于行政单位医疗41.27万元；

2101102主要用于事业单位医疗21.23万元；

2101103主要用于公务员医疗补助38.26万元；

2210201主要用于住房公积金82.59万元

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于社会保障和就业。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于社会保障和就业。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于社会保障和就业。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于社会保障和就业。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

人社部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

人社部门无因公出国（境）费预算费用。

（二）公务接待费

人社部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

人社部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）. 扎实做好就业创业工作，积极营造公平的就业创业环境：提供有效就业岗位1200个，开发城镇公益性岗位350个，城镇新增就业人数1800人，城镇失业人员再就业500人；就业困难人员就业500人；高校应届毕业生实名登记就业率90%，困难毕业生就业率100%；城镇登记失业率控制在4%以内。开发乡村公共服务岗600个。完成农村劳动力转移培训1.923万人、企业职工技能培训2400人；完成农村劳动力转移就业1.3万人，完成转移就业收入2亿元。完成“贷免扶补”创业担保贷款290户、小微企业创业担保贷款1户。

（二）. 不断提高社会保障水平，完善基金稽核和内控制度，加强社保基金风险防控。深入实施全民参保计划，分类施策精准推进社会保险参保扩面，努力实现五项社会保险参保达33.45万人，其中：企业职工养老保险参保1.15万人，机关事业单位养老保险参保1.23万人，城乡居民基本养老保险参保  27.7万人，工伤保险参保2.4万人，失业保险参保1.28万人，确保各类社会保险综合执行率在100%以上。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 住房公积金指单位职工的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

人社局2022年无机关运行经费预算。

人社部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析财政无法安排业务费用。

县财政只安排公务费用预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，人社部门资产总额890.52万元，其中，流动资产430.91万元，固定资产328.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产131.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加50.52万元，其中固定资产增加50.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012800331600111

县人力资源和社会保障局