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禄劝彝族苗族自治县公安局2019年度部门决算

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第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2、 预防、制止各种违法犯罪活动，研究部署全县公安工作，负责全县各类刑事案件的侦破和各种重大治安事件、灾害事故的处置工作。

3、 维护全县社会治安秩序，保护好人民生命财产安全，掌握全县社会治安情况，加强对社会面的控制工作，为县委、县政府和上级公安机关决策提供信息。

4、 对全县的各种枪支弹药、爆炸物品、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品进行管理。

5、 维护全县交通秩序，保障交通安全，实施对机动车辆的审验以及驾驶人员的教育管理，依法对各种交通违章行为和交通事故进行处理。

6、 组织、指导全县的消防安全工作，并依法对防火安全工作实施监督。

7、 对法律、法规规定的特种行业进行管理。

8、 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

9、 审批和管理县内各种集会、游行、示威活动。

10、 管理户政、国籍和入境出境事务及外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

11、 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。

12、 监督管理全县计算机信息系统的安全保卫工作。

13、 指导和监督国家机关、团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导基层治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

14、 法律、法规规定的其他职责。

15、 完成党委、政府布置的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、 严密风险防范，维护国家政治安全社会稳定能力进一步提升。

2、 坚持严打方针，始终保持对各类违法犯罪的高压进攻态势。

3、 筑牢防控体系，进一步提升社会治安综合治理及管控能力。

4、 推进民生警务，持续提升公共安全管理及事故防范水平。

5、 围绕中心工作，全力以赴保障全县经济发展、服务脱贫攻坚。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝公安局2019年末实有人员编制363人。其中：行政编制363人(含行政工勤编制29人)，在职在编实有行政人员333人(含行政工勤人员19人)，文职人员45人。其他人员591人，主要是勤务辅助人员、禁毒专职人员，劝导员，村委会安全员。

离退休人员69人。其中：离休1人，退休68人。

实有车辆编制83辆，在编实有车辆67辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝公安局2019年度收入合计14300.17万元。其中：财政拨款收入13745.77万元，占总收入的96.12%；其他收入554.4万元，占总收入的3.88%。与上年收入13363.41万元对比增加936.76万元，其中：财政拨款与上年12611.77万元对比增加1134万元，其他收入与上年751.64万元对比减少197.24万元，主要原因分析为财政拨款收入增加，其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝公安局2019年度支出合计14300.17万元。其中：基本支出13778.69万元，占总支出的96.4％；项目支出521.48万元，占总支出的3.6％。与上年度支出合计13460万元对比增加840.17万元。其中：基本支出与上年13377.71万元对比，增加400.98万元，项目支出与上年82.29万元对比，增加439.19万元，主要原因分析为基本支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障全局机构正常运转的日常支出13778.69万元。与上年支出13377.71万元对比，增加400.98万元,主要原因基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.63％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝公安局全局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出521.48万元。与上年82.29万元对比，增加439.19万元，主要原因分析为建盖皎平渡交警中队和执法办案区改造。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出13745.77万元,占本年支出合计的96.1%。与上年12708.36万元对比增加1037.41万元,主要原因分析为基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全（类）支出11490.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.6%。主要用于工资福利支出8332.23万元，商品和服务支出1609.73万元，对个人和家庭的补助485.5万元，资本性支出1062.79万元。

2. 社会保障和就业（类）支出886.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于工资福利支出883.89万元，对个人和家庭的补助2.81万元。

3. 卫生健康支出779.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于工资福利支出779.43万元。

4. 住房保障（类）支出589.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于工资福利支出589.39万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为485.96万元，支出决算为305.98万元，完成预算的62.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为291.32万元，完成预算的62.13%；公务接待费支出决算为14.66万元，完成预算的85.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少，以及公务用车购置采购未能在2019年内完成。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年支出决算数447.42万元减少141.44万元，下降31.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算比上年432.02万元减少140.7万元，下降31.4%；公务接待费支出决算比上年15.4万元减少0.74万元，下降0.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少，以及公务用车购置采购未能在2019年内完成。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出291.32万元，占95.2%；公务接待费支出14.66万元，占4.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出291.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出291.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为67辆。主要用于公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出14.66万元。其中：

国内接待费支出14.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待428批次（其中：外事接待0批次），接待人次1306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝公安局2019年机关运行经费支出2672.52万元，与上年2735.14对比减少62.62万元,主要原因分析厉行节约减少，以及公务用车购置采购未能在2019年内完成。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费123.83万元，印刷费68.71万元，手续费48万元，水费4.03万元，电费30.38万元，邮电费11.39万元，物业管理费17.49万元，差旅费214.24万元，维修(护)费55.20万元，租赁费36.51万元，会议费1.52万元，培训费28.49万元，公务接待费14.66万元，专用材料费412.36万元，被装购置费18.79万元，劳务费22.86万元，委托业务费85.66万元，工会经费75.60万元，福利费48.69万元，公务用车运行维护费291.32万元，办公设备购置135.46万元，专用设备购置218.91万元，信息网络及软件购置更新708.42。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝公安局资产总额6276.53万元，其中，流动资产754.35万元，固定资产5506.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3903.19万元，其中固定资产增加428.65万元，补提以前年度和当年折旧（减少）4279.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，禄劝公安局政府采购支出总额1011.48万元，其中：政府采购货物支出430万元；政府采购工程支出521.48万元；政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额490万元，占政府采购支出总额的48.44%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53012800131201111

部门决算公开(禄劝公安局）第二次交(1)