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禄劝彝族苗族自治县教育体育部门（系统）

2020年预算公开目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县教育体育部门2020年部门预算编制说明

第二部分禄劝彝族苗族自治县教育体育部门2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表-1

十一、 县本级项目支出绩效目标表-2

十二、 县对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2. 研究和拟订全县教育改革与发展措施和教育事业发展规划，并组织实施。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4. 负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和上报。

5. 综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育工作。

6. 承担对各级各类学校的建立、调整、撤并及其发展规模、学制、专业等的审核、报批工作，指导和管理社会力量办学。

7. 参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理县级教育经费；监测全县教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督县教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

8. 主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设。

9. 负责全县教师资格认定及报批工作，负责全县教师人事管理工作，指导学校内部管理体制和人事制度改革，统筹规划实施全县教职工的继续教育，负责全县教师专业技术职务的评审、推荐、聘任及考核管理工作。

10. 研究和规划民族教育发展计划，管理少数民族教育工作，协调和实施对少数民族聚集区的教育援助。

11. 对乡、镇人民政府的教育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导；负责教育督导工作。

12. 指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全县学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全县青少年科技活动和校外教育、社区教育工作；指导学校开展校园精神文明建设，组织县级文明学校的评审和市级文明学校的考核和申报工作。

13. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

14. 综合管理全县体育工作。统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质检测和社会体育工作队伍制度建设；统筹规划竞技体育、青少年体育发展以及学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，组织参加和举办体育竞赛活动；组织实施国家体育锻炼标准；加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设。

15. 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关机构设置的职责和编制按中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室的文件规定执行，设行政科室和事业科室。行政科室分别为：办公室、教育科、人事科、计划财务科、基建科、内部审计室、学前与民办教育科、德育宣传科、安全营养计划科、县人民政府教育督导室、教育党工委办公室、体育科；事业科室为禄劝彝族苗族自治县招生考试委员会办公室、少团工委办公室、人才服务中心教育分中心、教研室、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、勤工俭学办公室、教育信息化和仪器管理办公室、县教师进修学校、县体育场。

（三）重点工作概述

1. 深化教育改革，全面提升教育教学质量。(1)深化教育合作交流，强化队伍建设；（2）立足中小学教科研基地，加强教师培训，加强教育教学研究；（3）加快推进中小学、幼儿园教育全面发展；（4）大力实施教育“三名工程”。

2. 加大控辍保学力度，义务教育阶段就学有保障。继续实施“双线十人制”，政府线落实控辍，教育线负责保学，确保建档立卡户学生零辍学，确保义务教育阶段辍学率控制在国家规定范围内。

3. 贯彻落实好国家、省、市的“两免一补”阳光政策以及《禄劝教育扶贫方案》，精准扶助贫困学生，实施好农村家庭学生高中阶段免费教育。

4. 增强安全教育，狠抓校园安全，继续维护校园安全态势。

5. 创新督导机制，巩固提高义务教育均衡发展成果，继续开展各级各类学校现代教育督导评估工作。

6. 完善基础建设，扩大资源共享，加快教育现代化建设，不断改善教育教学环境。

7. 加强教学管理，创建科学规范特色学校。（1）开展普法教育，依法行政，优化管理；（2）完善管理制度，规范办学行为，推进依法治校；（3）创新办学思路，着力开展特色学校创建。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共40个,分别是县教育局机关（本级）、禄劝一中、禄劝进修学校、禄劝职业高中、禄劝民族实验中学、禄劝县幼儿园、九龙中学、九龙中心校、马鹿中学、马鹿中心校、皎平渡中学、皎平渡中心校、则黑中学、则黑中心校、撒营盘镇中、撒营盘中心校、团街中学、团街中心校、茂山中学、茂山中心校、汤郎中学、汤郎中心校、中屏中学、中屏中心校、乌东德中学、乌东德中心校、禄劝思源学校、云龙中心校、翠华中学、翠华中心校、屏山镇中、屏山中心校、秀屏小学、秀屏中学、屏山小学、民族小学、雪山中心校、乌蒙中心校、转龙中心校、转龙镇中。其中：财政全供给单位40个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4273人，其中：行政编制 23人，事业编制4250人。在职实有4407人，其中：财政全供养 4407人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1462人，其中：离休4人，退休1458人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 83074.15万元，其中：一般公共预算财政拨款83074.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，减少 1677.36万元，降幅 1.98%，主要原因分析：上年预算收入中含有实施农村普通高中“三免一补”政策的免费教育项目资金3200万元，本年的预算批复中尚未下达该项项目资金，待后期实施过程中进行预算追加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 83074.15万元，其中:本年收入83074.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83074.15万元（本级财力83074.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少 1677.36万元，降幅 1.98%，主要原因分析：上年预算收入中含有实施农村普通高中“三免一补”政策的免费教育项目资金3200万元，本年的预算批复中尚未下达该项项目资金，待后期实施过程中进行预算追加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出83074.15万元。财政拨款安排支出83074.15万元，其中：

基本支出82237.13万元，与上年对比，本年增加1975.62万元，增幅2.46%，增加的原因是教职工人数比上年增加，除教师工资增加外，社会保障缴费预算数比去年也相应增加；

项目支出837.02万元，与上年对比，减少3652.98万元，降幅为82.36%，降低的原因是上年预算收入中含有实施农村普通高中“三免一补”政策的免费教育项目资金3200万元，校园安全工作经费补助370万元、教师培训经费40万元，本年的预算批复中不含以上项目资金，待后期实施过程中进行预算追加。

2050101 行政运行    支出1071.88万元，其中基本支出1071.88万元，项目支出0万元；

2050201 学前教育   支出1142.17万元，其中基本支出1036.73万元，项目支出105.44万元；

2050202 小学教育   支出28602.51万元，其中基本支出28529.72万元，项目支出72.79万元；

2050203 初中教育  支出17742.33万元，其中基本支出17543.71万元，项目支出198.42万元；

2050204 高中教育   支出8488.83万元，其中基本支出8446.13万元，项目支出42.7万元；

2050302 中等职业教育 支出1620.18万元，其中基本支出1602.52万元，项目支出17.66 万元；

2050801 教师进修 支出281.49万元，其中基本支出281.49万元，项目支出0万元；

2059999 其他教育支出 支出400万元，其中基本支出0万元，项目支出400万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 支出9248.8万元，其中基本支出9248.8万元，项目支出0万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 支出378.43万元，其中基本支出378.43万元，项目支出 0万元；

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助 支出 57.38 万元，其中基本支出57.38万元，项目支出0万元；

2089901其他社会保障和就业支出 支出16.11万元，其中基本支出16.11万元，项目支出0万元；

2101102职工基本医疗保险缴费 支出5321.7万元，其中基本支出5321.7万元，项目支出0万元；

2101103公务员医疗补助 支出 2576.2万元，其中基本支出2576.2万元，项目支出0万元；

2210201住房公积金 支出6126.14万元，其中基本支出6126.14万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1. 205类 教育支出01-08款 主要反映教育管理事务、普通教育、职业教育、进修及培训、其他教育支出的支出；

⑴ “205类01款 教育管理事务”支出，主要反映2050101行政运行的支出1071.88万元：

2050101 行政运行 1071.88万元  

基本支出1071.88万元，项目支出0万元。

主要用于禄劝县教育体育局（本级）行政机关的工资福利支出、公用经费支出等。

⑵ “205类02款 普通教育”支出，主要反映2050201 学前教育、2050202 小学教育、2050203初中教育、2050204高中教育、2050299其他普通教育支出的支出55975.84 万元：

2050201 学前教育 1142.17万元    

基本支出1036.73万元，项目支出105.44万元。

主要用于禄劝县教育体育局学前教育（禄劝县机关幼儿园）的工资福利支出、公用经费支出等，项目支出主要用于学前教育家庭经济困难学生补助县级配套部分。

2050202 小学教育28602.51万元

基本支出28529.72万元，项目支出 72.79万元

主要用于禄劝县教育体育局下属乡镇中心学校的工资福利支出、公用经费支出等。项目支出部分主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助县级承担资金部分

2050203 初中教育 17742.33万元

基本支出17543.91万元，项目支出198.42万元

主要用于禄劝县教育体育局下属乡镇中学的工资福利支出、公用经费支出等。项目支出部分主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级承担资金部分

2050204 高中教育8488.83万元

基本支出8446.13万元，项目支出42.7万元

主要用于禄劝县教育体育局下属两所普通高中的工资福利支出、公用经费支出等。项目支出部分主要用于普通高中建档立卡贫困户经济困难学生补助县级承担资金部分。

⑶ “205类03 款职业教育”支出主要反映2050302中等职业教育1620.18万元：

2050302 中等职业教育 1620.18 万元

基本支出1602.52万元，项目支出17.66万元

基本支出主要用于禄劝县教育体育局下属的职业高级中学的工资福利支出、公用经费支出等。项目支出主要用于禄劝县教育体育局下属的职业高级中学的中等职业学校国家助学金县级承担部分。

⑷ “205类08款进修及培训” 支出主要反映2050801 教师进修、2050899其他进修及培训的支出281.49万元：

2050801 教师进修281.49万元

基本支出 281.49万元，项目支出0万元

主要用于禄劝县教育体育局下属的教师进修学校的工资福利支出、公用经费支出等。

（5）“205类99款其他教育支出” 支出主要反映2059999其他教育支出的支出 400万元：

2059999 其他教育支出400万元

基本支出0 万元，项目支出400万元

项目支出主要用于禄劝县教育体育局各级学校家庭经济困难学生补助支出等。

2. 208类 社会保障和就业支出 05款 行政事业单位离退休，06款机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9248.8 万元。

基本支出9248.8万元，项目支出 0万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 378.43 万元

基本支出378.43 万元，项目支出0万元

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 57.38万元

基本支出57.38万元，项目支出0万元

主要用于教育体育局整个部门基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2089901其他社会保障和就业支出16.11万元

基本支出16.11万元，项目支出0万元

主要用于教育系统离休教师生活补助。

3. 210类 卫生健康支出11款 行政事业单位医疗和12款 财政对基本医疗保险基金的补助， 11款主要反映公务员医疗补助， 12款主要反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出情况：

2101103 公务员医疗补助 2576.2万元

基本支出2576.2万元，项目支出0 万元

2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 5321.7 万元

基本支出5321.7万元，项目支出0万元

主要用于教育体育局整个部门基本医疗保险基金的补助和公务员医疗补助支出。

4. 221类 住房保障支出02 款住房改革支出，主要反映住房公积金支出情况：

2210201住房公积金6126.14万元

基本支出 6126.14万元，项目支出 0万元

主要用于教育体育局整个部门住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出82237.12万元，项目支出837.02万元），基本支出占部门总支出83074.15万元的99%，项目支出占部门总支出83074.15万元的1%。

基本支出情况

2020年用于保障教育体育局整个系统正常运转的工资福利支出80150.17万元（其中：基本工资20692.17万元、津贴补贴 20008.66万元、奖金1769.47万元、绩效工资13175.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费10070.75万元、职业年金缴费385.38万元、职工基本医疗保险缴费5321.69万元、公务员医疗补助缴费2576.2万元、住房公积金6124.57万元、其他工资福利支出25.64万元）占基本支出 82237.13的 97％。

商品和服务支出1697.87万元（其中：办公经费1357.7万元、工会费264.42万元、培训费1.05万元，福利费52.86万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用（公务员交通补贴）21.24万元），占基本支出 82237.13万元的2％。

对个人和家庭的补助支出389.08万元（其中：离休费74.32万元、生活补助221.2万元、其他对个人和家庭的补助93.56万元），占基本支出82237.13万元的1％。

项目支出情况

2020年，禄劝县教育体育局整个系统项目支出预算数金额是837.02万元（其中屏山小学示范点运行经费20万元、2020年度特殊教育质量奖80万元、招生考试经费10万元、支持学前教育发展专项资金100万元、教育扶贫家庭困难学生补助400万元、学前教育家庭经济困难学生补助县级承担部分5.4372万元、城乡义务教育寄宿生生活补助经费县级承担部分161.211万元、普通高中国家助学金县级承担部分42.696万元、中等职业学校国家助学金县级承担部分17.6608），项目支出占部门总支出83074.15万元的1%。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

禄劝县教育体育局2020年预算无。

（二）与中央配套事项

禄劝县教育体育局2020年预算无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝县教育体育局2020年预算无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2020年禄劝县教育体育部门无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

教育部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

教育部门2019年无此项预算费用，2020年也无此项预算费用。

（二）公务接待费

教育部门2019年无此项预算费用，2020年也无此项预算费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

教育部门2020年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，与上年的0.6万元持平，增幅0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年的0元持平；公务用车运行维护费0.6万元，与上年的0.6万元持平，增幅0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比，本年公务用车运行维护费与上年持平，没有变动。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）教育扶贫家庭困难学生补助

为巩固我县教育均衡和脱贫攻坚成果，按照精准扶贫要求，进行专项资助，不让一名学生因贫失学，不让一户家庭因学返贫阻断贫困代际传递。救助在读学前教育、中专和大学阶段建档立卡特别贫困学生。

1. 产出指标

数量指标：救助在读学前教育、中专和大学阶段建档立卡特别贫困学生（1708人）

质量指标：建档立卡学生特别贫困学生覆盖率达到100%。

时效指标：2020年12月30日前按照项目计划完成。

成本指标：大学阶段3000元/生/年，中专2000元/生/年，学前教育1000元/生/年，完成项目所需的金额400万元。

2、 效益指标

社会效益指标：建档立卡特别贫困学生完学率100%。

可持续影响指标：补助对象知晓度达到100%。

3、 满意度指标

服务对象满意度指标：学生及家长满意度超过95%。

（二）支持学前教育发展专项资金

通过实施学前教育发展专项资金，可以从根本上改善全县学前教育滞后的办学条件，从而提升全县基础教育的整体水平，有利于推动我县学前教育发展，提高学前教育教学质量，全面推动全县基础教育事业健康稳步发展。

1. 产出指标

数量指标：全县学前教育学校36所。

时效指标：2020年12月30日前按照项目计划完成。

成本指标：支持学前教育发展资金100万元。

2、 效益指标

社会效益指标：提高学前教育发展水平达到90%。

可持续影响指标：促进学前教育发展水平提高，是学前教育幼儿园入学率不低于90%。

3、 满意度指标

服务对象满意度指标：学前教育学校教师及幼儿家长满意度超过95%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

教育部门2020年本级财力安排教育体育部门机关运行经费38.64万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年的34.9万元对比，增加3.74万元，增幅10.7%，增加的原因主要是2020年机关教职工人数增加，人均定额办公经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年12月31日资产总额78815.38万元，其中流动资产7032.56万元，固定资产70186.08万元，无形资产1596.74万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排教育部门基本支出82237.13万元，与上年80261.51万元对比增加1975.62万元，增幅2.46%，增加的原因主要是：

1. 教职工人数比上年增加，教师工资增加

2. 教职工人数比上年增加，教师社会保障缴费预算数增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排教育部门项目支出837.02万元，与上年的4490万元对比，减少3652.98万元，降幅82.36%，降低的原因主要是：

1. 上年下达的预算收入批复中包含实施农村普通高中“三免一补”政策的免费教育项目资金3200万元，本年的预算批复中尚未包含该项项目资金。

2. 上年下达的预算收入批复中包含校园安全工作经费补助370万元，本年的预算批复中尚未包含该项项目资金

3. 上年下达的预算收入批复中包含教师培训经费40万元，本年的预算批复中无该项项目资金。

监督索引号53012800236000111

附件5：教育体育局（系统）部门预算公开情况表20200617111529619

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2020年高中免费（三免一补）教育项目