禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2020年部门预算公开
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禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2020年部门预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2020年部门预算编制说明
第二部分禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 本级项目支出绩效目标表-1
十一、 本级项目支出绩效目标表-2
十二、 市对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作计划并组织实施。
2．负责实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障资金支付方式改革。
3．负责实施医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。
4．负责实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5．履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，拟订医保支付医药服务价格形成机制，建立医疗保障价格信息监测和信息发布制度。
6．监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。负责实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障招标采购平台建设。
7．负责实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。
8．负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9．完成县委、县政府交办的其它任务。
10．职能转变。禄劝彝族苗族自治县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）机构设置情况
按国家机构改革职能职责划转相关政策，禄劝医疗保障局于2019年3月19日正式挂牌成立。2019年部门决算编报独立核算的机构数是一个。
（三）重点工作概述
1．负责宣传和贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；
2．负责监督管理有关医疗保障资金；负责实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。
3．负责实施异地就医管理和费用结算办法。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制34人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
按国家机构改革职能职责划转相关政策，禄劝医疗保障局于2019年3月19日正式挂牌成立。2020年部门财务总收入2054.89万元，其中：一般公共预算财政拨款2054.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比2019年部门财务总收入1575.84万元，2020年部门财务总收入增加479.05万元，增长30.4%。主要原因分析：调标增资、机构改革。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2054.89万元，其中:本年收入2054.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2054.89万元（本级财力2054.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比2019年财政拨款总收入1575.84万元，2020年财政拨款总收入增加479.05万元，增长30.4%。主要原因分析：调标增资、机构改革。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2054.89万元。财政拨款安排支出 2054.89万元，其中：基本支出2054.89万元。2019年部门预算总支出1575.84万元。财政拨款安排支出 1575.84万元，其中：基本支出1575.84万元。
与上年对比，2020年部门预算总支出比2019年部门预算总支出增加479.05万元，增长比例为30.4%，财政拨款安排支出增加479.05万元，增长比例为30.4%，其中：基本支出增加479.05万元，增长比例为30.4%。主要原因分析：一是按国家机构改革职能职责划转相关政策，禄劝医疗保障局于2019年3月19日正式挂牌成立。2019年部门财务总支出1575.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1575.84万元，2019年预算收入为人社局及民政局转入。二是调标增资、机构改革、2020年机关工资福利支出预算增加、是预算办公经费有所增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2101501行政运行支出368.71万元，主要用于在职人员工资、工会经费、培训费等支出；2080109社会保险经办机构委托业务费20万元，主要用于日常公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.94万元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7万元，主要职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗支出35.1万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出 ，2101103公务员医疗补助16.98万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助794.47万元，主要用于城乡居民参保缴费补助；2101301城乡居民医疗救助537万元，主要用于城乡居民医疗费补助；2101302城乡居民疾病应急医疗救助45万元，主要用于城乡居民医疗费补助；2101504信息化建设支出20万元，主要用于维修（护）费支出；2101599其他医疗保障管理事务支出16.1万元，主要用于813人员医疗费补助及医保系统维修（护）费支出；2210201住房公积金支出40.64万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出；2080504未归口管理的行政单位离退休支出85万元，主要用于机关事业单位离休人员医疗费支出；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出 2054.89万元，项目支出0万元）。
1、 30101基本工资支出113.07万元。30113住房公积金支出40.64万元。30102津贴补贴支出216.27万元。30103奖金支出9.8万元。30108机关事业单位基本养老保险缴费支出58.94万元。30109职业年金缴费支出6.95万元。30110职工基本医疗保险缴费支出35.09万元。30111公务员医疗补助缴费支出16.98万元。
2、 30307 医疗费补助支出1462.57万元， 其中机关事业单位离休人员医疗费支出85万元。城乡医疗救助补助支出537万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助794.47万元，城乡居民疾病应急医疗救助45万元，813人员医疗费补助1.1万元。
3、 20227医疗保障局业务经费20万元。
4、 30239行政人员交通补贴30万元；30228工会经费2.04万元；30216培训费0.34万元；30229福利费0.41万元；30201办公费6.8万元；30213维修（护费）35万元，其中大病、慢病联网清算系统经费20万元，城乡居民专网服务、档案管理经费15万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
禄劝医疗保障局2020年部门预算无对下专项转移支付单情况。
（二）与中央配套事项
禄劝医疗保障局2020年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
禄劝医疗保障局2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2020年禄劝医疗保障局无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝县医保局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝县医保局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：禄劝县医保局2019年度及2020年度均无因公出国（境）费预算收入，故本年因公出国（境）费为发生变化。2020年因公出国（境）费与2019年无增减变化。
（二）公务接待费
禄劝县医保局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：禄劝县医保局2019年度及2020年度均无公务接待费预算收入，故本年公务接待费未发生变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝县医保局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：禄劝县医保局2019年度及2020年度均无公务用车购置及运行维护费预算收入，故本年公务用车购置及运行维护费未发生变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年禄劝医疗保障局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
2．财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
3．事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4．其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。
5．用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8．年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9．基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
按国家机构改革职能职责划转相关政策，禄劝医疗保障局于2019年3月19日正式挂牌成立。2020年禄劝医疗保障局机关运行经费20万元，主要用于日常办公运行。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我单位2019年成立以后所有资产均由禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局赠送，人社局已做入账处理，未划转至我单位。因此，我单位无固定资产，只有截至2019年12月31日流动资金3,368,077.79元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年部门预算总支出 2054.89万元。财政拨款安排支出 2054.89万元，其中：基本支出2054.89万元。2019年部门预算总支出1575.84万元。财政拨款安排支出 1575.84万元，其中：基本支出1575.84万元。与上年对比2020年部门预算总支出比2019年部门预算总支出增加479.05万元，增长比例为30.4%。增减变化的原因主要是：
1．按国家机构改革职能职责划转相关政策，禄劝医疗保障局于2019年3月19日正式挂牌成立。2019年部门财务总收入1575.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1575.84万元，2019年预算收入为人社局及民政局转入。仅有2019年半年预算收入。
2．禄劝医疗保障局成立后，2019年只有半年预算收支。2020年机关工资福利支出、预算办公经费均有所增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排大病救助项目支出1000万元，与上年禄劝民政局项目预算对比增加0万元，增减变化的原因主要是：
1．2020年大病救助项目支出预算与2019年禄劝民政局项目预算大病救助项目支出预算无变动。
禄劝彝族苗族自治县医疗保障局
2020年6月8日
监督索引号53012800376300111
