监督索引号53012800558301000

附件3

中屏镇人民政府2018年度部门决算

第一部分 部门（单位）概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。6.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，我镇认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作系列重要讲话精神和县委、县政府的安排部署，在保运转、保经济稳步增长的基础上，进一步加强民生建设，理清思路、强化责任，增添举措，切实在精准扶贫、精准脱贫上努力下功夫，主要工作成效明显。一是我镇经济社会发展取得显著成效，各项指标与去年相比均有明显增长，具体有以下几个方面：（1）全镇完成本级财政收入3166.85万元，完成目标任务数的103.55%。（2）全社会固定资产投资额（亿元）3750万元，完成目标任务的137.57%。（3）农民人均纯收入达8286元以上，同比增长22.85%。（4）地区生产总值（亿元）2.9亿元。二是产业结构优化发展，增收渠道稳步拓展。高起点、高标准开发中屏溶洞群，共投资2800万元，完成第一期项目建设，3.85公里的溶洞开发现已初见成效；成功引荐昆明大峡谷禄劝温泉开发有限公司开发投资三江口温泉，项目计划投资4.8亿元，预计2020年完成昆明大峡谷（三江口温泉）第一期项目建设，现已完成部分征地补偿工作。2018年完成粮食种植16910亩，烤烟种植5000亩（涉及145户种植688亩）。种植当归、草乌、葛根、党参等中药材5888亩，成功引进龙头企业6家，流转土地1309亩，规模化种植花卉83亩，蔬菜600亩，金针菇38亩，带动630户1596名（贫困户367户625人）群众增收。全镇有生猪存栏25286头，出栏43506头，牛存栏7578头，出栏5506头，羊存栏19164头，出栏13868头，禽存栏53790头，出栏109896头。三是危房改造有力推进，温暖家园逐步构建。全镇实施危房改造3071户（修缮加固1881户，拆除重建1190户），现已全部竣工入住。危房改造工作得到了国家住建部调研组的充分肯定，圆满完成了全省农村危房改造现场推进会，先后58次承接好上级部门及全国各地的现场观摩。四是基础设施逐步改善，硬件要素逐步提升。一年来，通过多方协调争取资金，投资50万元实施集镇抗旱应急供水站工程建设，投资232万元新建发它水库，投资56万元实施五小水利9件、人畜饮水安全5件，解决了2111人饮水安全。投资488.4216万元完成18个村小组54571.95㎡村内道路硬化。全镇170个村小组，进村道路硬化率从2016年的60 %增至73.5%，村内道路硬化率从40%增至60.5%，助推了群众增收，取得了“路通财通”的实效。五是人居环境有序改善，满意指数持续攀升。一年来，镇、村级河长共开展巡河48次，上报巡河简报18篇、镇、村级河长全部登录使用河长APP，制作河长公示牌8块，责任人公示牌8块，整改公示牌12块。完成国家退耕还林项目349亩，省级陡坡地生态治理315.9亩，义务植树6万株，村村通公路隐患点植树200棵，森林抚育及改造提升2000亩，全镇森林覆盖率达63.7%。加强对“五种”人员的监管，强化巡山护林力度，有效杜绝重大森林火灾的发生。中屏镇已连续三年未发生重大森林火灾事故，连续二年被县委、县政府表彰为森林防火先进集体。建设完成农村无害化卫生户厕512座、公厕17个、焚烧炉213个、垃圾房13个，集镇公厕、污水、垃圾处理设施覆盖率达100％，城乡面貌大幅改善，生态建设显现成效。实施公共区域垃圾清运54处366人次、村组道路管护保洁78条390人次、沟渠卫生整治21处45人次、贫困户室内外杂物规范整治26户78人次，形成蓝天、青山、青瓦、白墙的新型农村和谐画面。开展“七改三清”美丽乡村流动红旗评比活动，定期开展检查评比，各村晒经验、比做法，形成你追我赶、比学赶超的良好氛围。截至目前，举办“擂台赛”评比26次，签订责任书26份，评比出优秀村委会3家，优秀村小组37个，卫生文明户22户，爱护环境户18户，乐善好施户15户，发放奖金43200元。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中屏镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1. 行政单位：人大机关、政府机关、共产党机关

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所

3. 其他事业单位：文广中心、村镇规划服务中心、农科站、畜牧兽医中心、林业站、水务站、社保中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中屏镇人民政府2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表详见附表（附表1）

二、 收入决算表

收入决算总表详见附表（附表2）

三、 支出决算表

支出决算总表详见附表（附表3）

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表详见附表（附表4）

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表（附表5）

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表（附表6）

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表（附表7）

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表详见附表（附表8）

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表（附表9）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中屏镇人民政府2018年度收入合计3517.08万元。其中：财政拨款收入3517.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2017年度3291.00万元相比，增加了226.08万元。变动的主要原因为2018年是禄劝县脱贫攻坚的决胜之年，2018年我镇项目较2017年有所增加，大量项目资金拨入。

二、 支出决算情况说明

中屏镇人民政府2018年度支出合计3677.98万元。其中：基本支出1592.82万元，占总支出的43.3％；项目支出2085.15万元，占总支出的56.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中屏镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1592.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.34％。、

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中屏镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2085.15万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中屏镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出3677.98万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年，全镇财政拨款支出3677.98万元，其中人员经费1475.97.97万元，公用经费116.85万元，分别占全年总支出的40.13%和3.18%，禄劝县和寻甸县脱贫攻坚项目资金（昆财农〔2017〕266号）、（昆财农〔2017〕7号）2017年第一批省级财政专项扶贫资金新识别建档立卡户农业产业发展资金支出金额731.75万元，占比达19.9%，昆财农〔2017〕282号基础设施建设支出总额447.35，占比达12.16%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中屏镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.7万元，支出决算为7.05万元，完成预算的35.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，完成预算的96.67%；公务接待费支出决算为5.89万元，完成预算的31.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制了外来接待标准，多采用在食堂接待的方式接待外来人员。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1146.3元，下降1.6%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算减少718.3元，下降1.2%；公务接待费支出决算减少428元，下降3.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制了外来接待标准，多采用在食堂接待的方式接待外来人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11572元，占16.42%；公务接待费支出58906元，占83.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11572元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11572元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出58906元。其中：

国内接待费支出58906元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待284批次（其中：外事接待0批次），接待人次1098人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫、工作检查、审计等正常公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中屏镇人民政府2018年机关运行经费支出116.85万元，比上年减少58.95万元，主要原因是2018年我镇多用其他部委办局的往来款经费开支。机关运行经费主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中屏镇人民政府资产总额4710.26万元，其中，流动资产3732.41万元，固定资产908.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产69.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1467.84万元，其中固定资产减少11.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额63838元，其中：政府采购货物支出63838元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额63838元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、 “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800558301111

附件4.中屏镇2018年度部门决算20191216013130668