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政协禄劝彝族苗族自治县委员会2018年度部门决算

第一部分 政协禄劝彝族苗族自治县委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝政协禄劝彝族苗族自治县委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、 扎实开展脱贫攻坚工作，圆满完成各项脱贫工作任务

1. 成立领导小组，制定工作方案。2.加强本单位派驻工作队及队员管理。3.加强痕迹管理，规范台账。4.全面贯彻落实脱贫摘帽各项工作任务。5.认真开展“三讲三评”等各项主题实践活动。6.全面开展“六个百家”遍访活动。7.每月一走访一分析，定期召开专题会议。8.落实“五个一”产业增收政策。9.加强政策宣传，确保建档立卡户知晓各项帮扶政策。

二、 认真履行职责，全面完成职能工作目标

10. 召开县政协九届二次会议，完成会议议程6项。

11. 科学制定2018年工作要点，做好目标任务分解。

12. 加强委员管理服务，做好政协小组活动指导工作。

13. 召开四次常委会会议，完成会议议题。

14. 精心筹备政协九届三次会议，做好“两会”服务工作

15. 组织县政府重点工作情况通报7项。

16. 组织重点视察2项。

17. 组织重点调研8项。

18. 完成九届二次会议以来提案立案、交办、督办工作。

19. 做好专题监督，支持公安、司法、人民法院、人民检察院等部门开展各类主题教育实践活动和民主评议工作。

20. 加强政协民主监督，完成对县卫计局、县人社局2018年工作民主评议。

21. 完成《禄劝年鉴》《执政纪要》政协篇目撰稿及数据提交工作。

22. 加大政协工作宣传力度，统筹做好政协新闻稿件播刊、工作信息报送工作。

23. 完成政协文史资料第二十四辑的征集、编纂、出版交流工作。

24. 围绕“三化”建设目标，完成全县2018年全面深化改革民主法制领域改革任务。

25. 组织政协专门委员会和委员参加各项重大决策听证活动，反映群众愿望和基层意见建议。

26. 积极配合做好省、市政协领导在禄劝开展的视察、调研活动；做好县（市）区政协交流联谊工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政协禄劝彝族苗族自治县委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：政协禄劝彝族苗族自治县委员会（以下简称禄劝县政协），没有参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝县政协2018年年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），离退休人员26人。其中：退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县政协2018年总收入901.25万元。其中：财政拨款收入901.25万元，占总收入的100%；与上年对比增加了55.86万元，主要变动原因为在职职工工资调标补发以及本年度脱贫攻坚支出增多。

二、 支出决算情况说明

禄劝县政协2018年度支出合计977.85万元。其中：基本支出977.85万元，占总支出的100％。与上年对比增加184.21,主要原因是在职职工工资调标补发以及本年度脱贫攻坚支出增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县政协机关正常运转的日常支出977.85万元。与上年对比增加184万元,主要原因是脱贫攻坚支持力度加大，工资调标增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37％。

（二）项目支出情况

县政协无项目支出

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县政协2018年度一般公共预算财政拨款支出977.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加184万元,主要原因是脱贫攻坚支持力度加大，工资调标增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出833.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于:行政运行（2010201）743.79万元，政协会议（2010204）66.33万元，政协其他事务（2010299）23.86万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于机关职工养老保险支出；

3. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）56.12万元，

占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于职工医疗保险支出。

4. 住房公积金支出（2210201）36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金支出；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝县政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.68万元，支出决算为33.68万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为24.58万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.1万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加24万元，增长248%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加23.38万元；公务接待费支出决算增加1.4万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新购公务用车一辆，脱贫攻坚力度加大导致相关公务支出增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出24.58万元，占73%；公务接待费支出9.1万元，占27%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出24.58万元。其中：

公务用车购置支出22.78万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为我单位车辆编制为3辆，实有车辆2辆，通过政府采购购入车辆1辆。

公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于视察、调研、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出9.1万元。其中：

国内接待费支出9.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地政协交流联谊考察等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝县政协2018年机关运行经费支出359.6万元，与上年对比增加34.93万元,主要原因是脱贫攻坚力度加大造成相应支出增加。

二、 国有资产占用情况

截至2018年21月31日，禄劝县政协资产总额447.32万元，其中，流动资产99.29万元，固定资产348.03万元。与上年相比，本年资产总额减少51.73万元，其中流动资产减少51.73万元，固定资产增加24.87万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额24.87万元，其中：政府采购货物支出24.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无此项（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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禄劝县政协2018年度部门决算