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禄劝县委统战部2018年度部门决算说明

第一部分 禄劝县委统战部概况

一、 主要职能

(1)宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

(2)对统一战线工作情况开展调查和研究，向市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

(3)协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

(4)贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教人士的培训工作。

(5)开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

(6)负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

(7)调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

(8)调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

(9)领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

(10)完成县委和市委县委统战部交办的其他任务。

二、 部门基本情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。年末部门在职人员9人，其中：行政9人。退休3人。实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附表）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算说明

一、 收入决算情况说明

县委统战部2018年年初余额结转9.65万元，2018年收入合计446.85万元。其中：财政拨款收入446.85万元，占总收入的100%；

二、 支出决算情况说明

县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款年初余额结转和结余9.65万元，2018年度支出合计456.50万元，其中：一般公共预算支出456.50万元，占总支出的100％；政府基金预算支出0元。

（一）基本支出情况

按支出性质分类：2018年度县委统战部基本支出456.50万元，其中：人员经费188.85万元，占基本支出的41%（其中：工资福利支出160.06万元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、公积金等，人均17.78万元，对个人和家庭补助支出28.79万元）；用于保障机构正常运转的行政公用经费支出267.65万元，占基本支出的59%，资本性支出10.40万元，占行政公用支出的3%。

（二）项目支出情况

县委统战部2018年无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年县委统战部一般公共决算支出456.5万元，占本年决算财政支出的100%。2018年初预算159.92万元,决算支出与预算相差大的主要原因是人员变动、工资调整、增加创建民族团结进步示范县工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年县委统战部一般公共预算支出456.5万元，占本年决算财政支出的100%，其中：

（1）一般公共服务支出414.44万元，占一般公共预算支出的91%，与上年相比增加原因是人员变动、工资调整、增加创建民族团结进步示范县工作经费。

（2）社会保障和就业支出16.06万元，占一般公共预算支出的3%。

（3）医疗卫生和计划生育支出15.32万元，占一般公共预算支出的3%。

（4）住房保障支出10.67万元，占公共预算支出的2%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出19.34万元，其中：因公出国（境）费支出3.51万元；公务用车运行及维护费支出决算为4.26万元；公务接待费11.57万元。

（2）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2018年县委统战部部门“三公”经费支出19.34万元，其中：

（一）、 因公出国（境）费支出3.51元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。

（二）、 车辆运行费支出4.26万元，年初预算0.6万元，车辆1辆，主要用于本部门履行职能职责相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

（三）、 公务接待费用11.57万元。其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1453人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门各项工作相关的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝县委统战部部门2018年机关运行经费支出267.65万元，2018年初预算54.23万元,年度执行中调整预算数267.65万元,主要原因是增加创建民族团结进步示范县工作经费。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委统战部部门资产总额99.91万元，其中，流动资产42.23万元，固定资产57.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加59.41万元，主要是流动资产增加25万元，固定资产增加34.41万元（本年购进办公用电器类固定资产）。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10.40万元，其中：政府采购货物（办公用品）支出10.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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县委统战部2018年度部门决算（公开）20191027054944323