监督索引号53012800462601000

附件3

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2018年度部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、产业发展规划等。2负责制定园区开发计划。3、负责组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设。4、负责制定园区土地征收、利用和流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作。6、负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作7、负责园区投融资及入驻企业的服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会重点做了以下几方面工作：1.招商引资工作。引进项目3个，落地开工建设2个。2.完成禄劝现代农业产业园项目建设。重点完成禄劝农业园区茂山东屏片区道路硬化项目建设、东屏片区机耕路建设、中屏中草药孵化基地蓄水坝项目建设、绿槐片区智能供水项目建设。3.完成园区入驻企业协调服务工作。4.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2018年度收入合计1167.03万元。其中：财政拨款收入1167.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加900.92万元，主要原因分析2018年度禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会实施了884万元的禄劝现代农业产业园项目。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2018度支出合计803.39万元。其中：基本支出233.97万元，占总支出的29.12％；项目支出569.42万元，占总支出的70.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加537.28万元,主要原因分析是禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会2018年实施了禄劝现代农业产业园项目，增加项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出233.97万元。与上年对比增加35.86万元,主要原因分析因工作需要单位新调入人员及工资调整增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.38％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出934万元。与上年对比增加884万元,主要原因分析2018年实施了禄劝现代农业产业园项目。具体项目开支及开展工作情况为：禄劝现代农业产业园项目支出517.42万元；项目设计、造价、监理等费用支出52万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出803.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加537.28万元,主要原因分析2018年实施了禄劝现代农业产业园项目，增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出23.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出19.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于单位职工医疗保险支出。

3. 农林水（类）支出743.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.58%。主要用于单位人员工资福利支出、禄劝现代农业产业园项目支出、项目设计、造价费、监理费等支出。

4. 住房保障（类）支出16.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.14万元，支出决算为3.49万元，完成预算的84.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.79万元，完成预算的99.4%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算的72.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央、省、市、县有关规定，坚持厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.89万元，增长34.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.79万元，比上年增加100%；增加的主要原因是经县委、县人民政府批准，单位领导赴台湾进行农业考察支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无变动；主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出决算减少0.9万元，下降34.62%。主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.79万元，占51.29%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.7万元，占48.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.79万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：往返交通费用支出、农业项目对接等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出1.7万元。其中：

国内接待费支出1.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业项目招商引资洽谈、对招商引资企业代表发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2018年机关运行经费支出17.26万元，与上年对比增加2.88万元,主要原因分析单位人员增加及实施项目下出村支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门资产总额766.8万元，其中，流动资产752.38万元，固定资产14.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加529.29万元，其中固定资产增加2.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012800462601111

附件4.禄劝县农业园区管委会部门（禄劝县农业园区）2018年度部门决算20191024101728753