监督索引号53012800121601000

中共禄劝彝族苗族自治县委政法委员会

2018年度部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族自治县委政法委概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县委政法委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

县委政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门，担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、政法队伍建设等重要任务。

1. 根据党的路线、方针、 政策和县委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实；

2. 组织和统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；

3. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定推动政法各部门公正廉洁执法的具体措施；

4. 支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促和推动大案要案的查处工作；

5. 组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；

6. 组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实；

7. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

8. 组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为；

9. 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；

10. 及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）学习贯彻“新思想”，确保政法工作沿着正确方向砥砺前行。一是开展理想信念教育，加强思想政治建设。二是坚持把以人民为中心作为政法工作的根本立场。三是加强廉政警示教育。四是组织常规培训，提高政法人才综合能力。

（二）切实增强忧患意识，坚决维护国家政治安全。维护政治安全始终是头等大事，全县政法部门做到态度上零容忍、思想上零懈怠、工作上零差错，严防起势成势，确保政治安全。一是全力做好政治保卫工作。二是深入开展反恐怖斗争。三是筑牢意识形态领域安全。

（三）立足工作“新起点”，着力推进更高水平的平安禄劝建设。

一是强化打击整治力度，确保社会安全。二是化解社会矛盾风险，维护社会稳定。三是强化治安防控体系建设，保障人民群众安居乐业。四是压实工作责任，巩固提升群众安全感满意度。

（四）站在法治“新高度”，着力深化法治禄劝建设。

（五）抓住科技“新动能”，着力推进综治中心建设。

（六）全面落实“新要求”，着力打造过硬政法队伍。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2018年度年初结转和结余44万元，本年收入1104.82万元。其中：财政拨款年初结转和结余44万元，本年收入1104.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入增加414.17万元（上年收入合计690.65万元，其中财政拨款收入690.65万元，占总收入的100%），主要原因是2018年追加预算，目标绩效考核奖、奖励性绩效工资列入预算，综治维稳工作经费增加，开展扫黑除恶相关工作，保障扫黑除恶专项斗争工作经费。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2018年度支出合计983.08万元。其中：基本支出977.08万元，占总支出的99.39％；项目支出6万元，占总支出的0.61％；上缴上级支出、经营支出、对单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年支出合计为780.45（其中基本支出为780.45万元，项目支出为0万元），与上年对比，2018支出增加202.62万元（其中基本支出增加196.62万元，项目支出增加6万元），主要原因是2018年开展脱贫攻坚工作、禄劝县综治中心建设工作、扫黑除恶专项斗争等相关工作，相关支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄劝彝族苗族自治县委政法委员会正常运转的日常支出977.08万元（其中人员经费支出541.28万元，日常公用经费支出435.8万元）。与上年对比，基本支出增加196.62万元（其中人员经费支出增加30.83万元，日常公用经费支出增加165.8万元），主要原因是2018年开展脱贫攻坚工作、禄劝县综治中心建设工作、扫黑除恶专项斗争等相关工作，相关支出增加，2018年调入两人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄劝彝族苗族自治县委政法委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6万元。与上年对比项目支出增加6万元,主要原因为上年无项目支出资金。项目资金为省财政厅关于安排综合治理专项资金，该项目资金主要用于综合治理相关工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出983.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加202.62万元，主要原因是2018年开展脱贫攻坚工作、禄劝县综治中心建设工作、扫黑除恶专项斗争等相关工作，相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出886.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.13%。主要用于行政运行（2013101）支出、其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）支出、其他共产党事务（2013699）支出、 一般行政管理事（2013602）务支出。其中，行政运行（2013101）支出594.42万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）支出126.40万元；其他共产党事务（2013699）支出159.20万元；一般行政管理事务（2013602）支出6万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出1.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于反恐怖（2040214）支出；

5. 社会保障和就业（类）支出35.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%.主要用于机关事业单位基本养老保险费（2080505）支出；

6. 医疗卫生与计划生育（类）支出33.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%.主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（2101201）、公务员医疗补助（2101103）缴费支出，其中财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）支出22.31万元、公务员医疗补助（2101103）缴费支出11.43万元；

7. 住房保障（类）支出25.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%.主要用于住房公积金（2210201）支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.72万元，支出决算为6.50万元，完成预算的96.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.59万元，完成预算的98.33%；公务接待费支出决算为5.91万元，完成预算的96.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2018年缩减公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11.10万元，下降63.07%。；公务用车购置及运行费支出决算数0.59万元，比上年支出数0.58万元减少0.01万元，下降1.67%；公务接待费支出决算5.91万元，比上年支出数17.58万元减少11.67万元，下降65.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减公务用车运行维护费和公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占9.07%；公务接待费支出5.91万元，占90.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚工作、扫黑除恶专项斗争相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出5.91万元。其中：

国内接待费支出5.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、扫黑除恶专项斗争工作、综治维稳工作、禄劝县综治中心建设等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2018年机关运行经费支出435.79万元，与上年对比，增加165.79万元（上年机关运行经费支出270万元），主要原因是2018年开展脱贫攻坚工作、扫黑除恶相关工作、综治维稳工作及综治中心建设工作，相关费用增加。部门机关运行经费主要用于行政运行（2013101）支出154.49万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）支出124.18万元、其他共产党事务（2013699）支出155.52万元、反恐怖（2040214）支出1.6万元。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会资产总额355.65万元，其中，流动资产258.17万元，固定资产97.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加294.05万元，其中固定资产增加79.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值29.55万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额54万元，其中：政府采购货物支出54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。

监督索引号53012800121601111

（禄劝县委政法委）2018年度部门决算公开表