监督索引号53012800558201000秀屏社区2018年度部门决算

第一部分 秀屏社区概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 秀屏社区概况

一、 主要职能

（一）主要职能

2018年度秀屏社区因为是过渡机构，所以根据工作情况和实际需要，给予行政编制5人，事业编制14人。2018年决算，公务员编制刚好，事业人员差编1 人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度在秀屏社区党工委和管委会领导组织安排下，重点工作任务如下介绍：（1）整个社区安定、稳定、维稳。（2）2018年10月人口核实工作。（3）积极组织实施屏山街道六江村委会和六合村委会的脱贫摘帽工作。（4）做好秀屏社区8000多移民的民生工作。（5）秀屏社区公共设施的维修和管护。（6）做好秀屏社区党建工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入秀屏社区2018年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个，单位名称：禄劝彝族苗族自治县屏山街道秀屏社区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

秀屏社区2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人，事业编制14人；在职实有行政人员6人，事业人员13人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

秀屏社区2018年度收入合计674.39万元。其中：财政拨款收入674.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收0万元，占总收入0%；经营收0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少130.31万元，主要原因是：（1）减少了2017年度工资改革部分，减少了行政运行经费。（2）在2017年的基础上减少了公共基础设施的维修费用。

二、 支出决算情况说明

秀屏社区2018年度支出合计674.39万元。其中：基本支出674.39万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少,主要原因：（1）减少了2017年度工资改革部分，减少了行政运行经费。（2）在2017年的基础上减少了公共基础设施的维修费用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障秀屏社区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出674.39万元。与上年对比减少130.31万元。主要原因：（1）减少2017年度职工的工资改革部分，（2）在2017年的基础上减少了公共基础设施的维修费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障秀屏社区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

秀屏社区2018年度一般公共预算财政拨款支出674.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少,主要原因主要原因：（1）减少2017年度职工的工资改革部分，（2）在2017年的基础上减少了公共基础设施的维修费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出674.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出322.62万元；对个人和家庭的补助支出124.92万元；商品和服务支出226.85万元；用于（1）秀屏社区移民水费兑付。（2）秀屏社区移民物业管理支出。（3）委托业务费的支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

秀屏社区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为1.15万元，完成预算的104%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的104%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是创建全国民族团结示范社区，公务接待费接待有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.15万元，占104%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出1.15万元。其中：

国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门之间的工作接待餐及创建全国民族团结示范社区公务接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

秀屏社区2018年机关运行经费支出447.54.万元，与上年对比减少,主要原因是减少2017年度工资改革，减少了行政运行经费。部门机关运行经费主要用于秀屏社区管委会职工工资发放，缴存住房公积，职工医疗保险缴费，养老保险缴费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，秀屏社区资产总额4.33万元，其中，流动资产0万元，固定资产4.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

物管费：用于移民社区公共实施维修、绿化管护、社区环境保洁等物业支出。

水费：根据移民政策兑付每人每月5元水费补助。

监督索引号53012800558201111

秀屏社区管理委员会2018年度部门决算表