监督索引号53012800134801000

附件3

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2018年度部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施、县城公共交通、县域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2、 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。

3、 负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、物流服务、停车场、洗车场）方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作的业务指导；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

4、 负责县属重点公路、水路交通基础设施建设；负责县属公路、水路交通基础设施质量、建设市场的监督管理；组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金的管理和使用；负责县属公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

5、 负责县属公路及其附属设施的管理和养护，组织拟订县属公路及其附属设施管理实施细则；负责审核县属公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督县属公路及其附属设施养护资金；负责安排县属公路灾害防治和抢修任务；负责县属公路及其附属设施养护大中型改造维修工程项目的审核，指导农村公路建设和养护工作。

6、 负责县属公路路政管理，负责或指定、委托路政公路机构办理辖区内的路政案件；负责县属公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权；负责县属公路超限运输的审批和管理。

7、 负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与等级、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责县属水运市场规划和运力投放的审批办证；负责技术船员培训和发证的归口管理工作。

8、 指导公路、水运行业安全生产和应急管理工作；负责对县属经营性道路运输源头安全、公路工程建设和养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

9、 负责编制全县交通运输行业经费预决算并监督执行；负责全县交通行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通国有资产的监管。

10、 负责县属交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设工程项目的竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全县公路、水路工程造价的执行情况；负责县属重点公路、水路建设项目前期工作及项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作；负责跟踪合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档工作。

11、 承担全县交通运输的综合协调责任；组织协调全县辖区内综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

12、 负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

13、 负责全县交通运输行业技术开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

14、 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）、 认真推进2016年-2018年农村公路项目建设工作。

（2）、 深入落实农村公路安保工程建设工作。

（3）、 加强农村公路养护工作。

（4）、 推进武倘寻高速公路项目建设。

（5）、 推进皎平渡大桥复建工作。

（6）、 加快推进乡际联网公路建设工作。

（7）、 深入落实“挂包帮”“转走访”工作。

（8）、 积极作为，加强行业管理工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门预算编报的一级预算单位单位共1个，（含行政、事业及参公事业机构8个），分别是：

1、 行政单位1个：禄劝彝族苗族自治县交通运输局，单位有内设科室4个（即办公室、财务科、安运科、基本建设科、）

2、 参照公务员法管理的事业单位3个：禄劝彝族苗族自治县公路路政大队、禄劝彝族苗族自治县地方海事处、交通战备办。

3、 事业单位4个：地方公路管理段，公路工程技术管理站、、质检站、造价站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、 禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2018年末实有人员编制79人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制63人（含参公管理事业编制16人）

2、 在职人员共计65人，行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员52人（含参公管理事业人员8人）。

3、 离休2人，从2017年起退休人员工资由人事局统一发放。

4、 实有车辆7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局

2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分禄劝彝族苗族自治县交通运输局

2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县交通运输局2018年度决算收入合计14572.09万元。其中：财政拨款收入14572.09万元，占总收入的100%； 2017年度决算收入15997.89，与上年对比，减少收入1425.8万元，主要原因分析项目投资减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝交通运输局2018年度决算支出合计14558.90万元。其中：基本支出1269.20万元，占总支出的8.7％；项目支出13289.7万元，占总支出的91.3％；2017年度决算支出合计15998.06万元。其中：基本支出1342.07万元，占总支出的8％；项目支出14655.99万元，占总支出的92％；与上年对比，减少支出1439.16万元，主要原因分析主要原因分析比往年项目投资额减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于机构正常运转的日常支出1269.20万元。2017年度用于机构正常运转的日常支出1342.07万元。与上年对比减少72.87万元，主要原因分析人员变动，经费减少。人员经费支出共计1118.2万元，包括基本工资230.6万元、津贴补贴383万元、奖金38.77万元、绩效工资124.47万元、机关事业单位基本养老保险115.21万元、职工基本医疗保险缴费64.41万元、公务员医疗补助缴费44.67万元、住房公积金76.34万元、对个人和家庭补助40.75万元。占基本支出的88％；日常公用经费150.98万元，包括办公费15.46万元、水费0.95万元、电费1.18万元、邮电费1.49万元物业管理费2.4万元、差旅费8.5万元、会议费3.12万元、培训费4.09万元、公务接待费3.6万元、工会费24.64万元、福利费12.24万元、公务用车维护费5.7万元、其他交通费24.68万元、其他商品服务支出42.94万元，日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2018年度决算项目支出13289.7万元，包括公路建设10675万元、公路养护667万元、成品燃油价格补贴1947.7万元,2017年度决算项目支出14655.99万元，与上年对比减少1366.29万元。主要原因分析项目投资减少

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝交通运输局2018年度决算一般公共预算财政拨款支出合计14558.90万元。其中：基本支出1269.20万元，占总支出的8.7％；项目支出13289.7万元，占总支出的91.3％；2017年度决算支出合计15998.06万元。其中：基本支出1342.07万元，占总支出的8％；项目支出14655.99万元，占总支出的92％；与上年对比，减少支出1439.16万元，主要原因分析主要原因分析比往年项目投资额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出115.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出109.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于职工基本医疗保险缴费64.41万元、公务员医疗补助缴费44.67万元。

3. 交通运输支出14249.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于单位日常支出959.43万元、公路建设10675万元、公路养护667万元、成品燃油价格补贴1947.7万元。

4. 住房保障支出85.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于住房公积金补助76.34万元、购房补贴9.13万元；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完；公务用车购置及运行费支出决算为5.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.6万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.0739万元，下降0.8%。其中公务用车购置及运行费支出决算减少263.85万元，下降0. 5%；公务接待费支出决算减少0.0476万元，下降0.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因。接待次数减少、公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占61.3%；公务接待费支出3.6万元，占38.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.7万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于2018年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出3.6万元。其中：国内接待费支出3.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝县交通运输局2018年机关运行经费支出150.98万元，与上年对比增加2万元，要原因2018年脱贫攻坚冲刺时刻，会议接待增加。部门机关运行经费主要用于办公费15.46万元、水费0.95万元、电费1.18万元、邮电费1.49万元物业管理费2.4万元、差旅费8.5万元、会议费3.12万元、培训费4.09万元、公务接待费3.6万元、工会费24.64万元、福利费12.24万元、公务用车维护费5.7万元、其他交通费24.68万元、其他商品服务支出42.94万元。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄劝县交通运输局资产总额694.4万元，其中，流动资产370.92万元，固定资产323.47万元，与上年相比，本年资产总额增加133万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.05万元，属于政府采购货物支出5.05万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

禄劝彝族苗族自治县交通运输局

2019-10-22a

监督索引号53012800134801111

附件4.禄劝交通运输局2018年度部门决算20191022123246627