监督索引号53012800155301000

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实中央、省、市关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理法规和方针政策；围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，提供体制机制保障。

2. 统一管理全县机关和事业单位的机构编制工作，负责职能职责、机构设置、人员编制和领导职数设置调整的审核报批；协调各部门之间的职责分工。负责机构编制监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

3. 负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计和实名制管理工作。

4. 负责事业单位的登记管理和监督检查工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。

5. 承担机关、事业单位统一社会信用代码管理职责。负责机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册审核管理工作。

6. 承担县财政支付工资的机关、事业单位在编人员工资基金的审核工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 推进党政机构改革前期各项准备工作

做好党政机构改革前期准备，成立了县深化党政机构改革领导小组，强化组织领导，认真梳理我县机构编制情况，做到底数清、情况明，依托“机构编制实名制系统”准确登记各单位的机构编制台账信息；推进监察体制改革，审议通过《中共禄劝彝族苗族自治县纪委、禄劝彝族苗族自治县监察委机构编制方案》，将县监察局、县检察院查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等部门的相关职能整合划入县监察委，县纪委、监察委机关合署办公，履行纪检、监察职责，实现对全县所有行使公权力的公职人员监察全覆盖；全面清理事业单位承担行政职能。对全县承担行政职能的事业单位进行全面清理，提出职能清理、整合和机构调整的意见。

２. 提升机构编制规范化管理水平

做好机构编制设置工作。新设置机构15个；撤销机构8个。完成托管“两区”乡镇机构编制接收工作，按照托管乡镇经济社会事务管理权移交的相关要求，完成机构和编制的接收；配合做好超职数配备干部问题专项整治自查工作；严格机构编制实名制管理，与县财政局等五部门联合印发《关于进一步加强和规范实名制管理工作的通知》；强化机构编制监督检查，对3个部门开展了机构编制监督检查工作。

3. 深入推进“放管服”改革

完成权责清单动态调整工作，经县政府常务会议审议，我县权责清单调整为5792项，其中行政许可项目为160项，项目调整情况及时在云南省机构编制网上发布；落实压缩审批时限和精减申请材料的要求，完成了全县政府部门160项行政许可事项标准化办事指南的编写和审核工作；加快推进“双随机一公开”工作，制定了《禄劝彝族苗族自治县加快推进“双随机、一公开”监管工作实施方案》，截至2018年底，共录入市场监管信息平台系统内执法检查对象3389户，执法检查人员324名，开展随机抽查42次；开展“减证便民”专项行动，落实《云南省人民政府关于取消和保留证明材料清单的决定》，严格控制证明材料只减不增；梳理公布“最多跑一次”事项清单，经县政府常务会议审定，我县第一批“最多跑一次”事项清单共涉及12家部门61项事项；进一步优化营商环境，着力开展深化“放管服”改革“六个一”行动。

4. 扎实做好脱贫攻坚各项工作

认真对照“两不愁、三保障”标准，对标对表、查缺补漏，着力推进单位包村及干部挂包的39户建档立卡贫困户各项指标达到脱贫标准。成立“挂包帮、转走访”工作领导小组，制定单位脱贫攻坚工作制度、结对帮扶工作措施、脱贫攻坚考核方案。持续开展“六个百家”活动，着力激发群众内生动力。注重多方联动，彰显脱贫攻坚工作合力，向云南彝道农业发展有限公司争取到价值6万余元的3000株藤椒苗发放给皎平村151户农户种植，积极投入3万余元资金支持建档立卡贫困户发展产业。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年度收入合计184.657万元。其中：财政拨款收入184.657万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年度支出合计179.673万元。其中：基本支出179.673万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室正常运转的日常支出179.673万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.45％。中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出179.673万元,占本年支出合计的100%。中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出141.4759万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%。主要用于保障机关正常运转，发放职工基本工资、津补贴等；

2. 社会保障和就业（类）支出15.859万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于支付单位部分养老保险等；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出11.987万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于支付单位部分医疗保险等；

4. 住房保障（类）支出10.351万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于支付单位部分住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.31万元，支出决算为0.2196万元，完成预算的73.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2196万元，完成预算的73.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际支出时严格执行八项规定和厉行节约要求压缩开支。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2196万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.2196万元。其中：

国内接待费支出0.2196万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本轮党政机构改革及扶贫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年机关运行经费支出34.95万元。中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

部门机关运行经费主要用于购买办公用品、支付水电费、物业管理费、培训费、工会费等，保障机关正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室资产总额32.16万元，其中，流动资产22.80万元，固定资产9.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。中国共产党禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

监督索引号53012800155301111

禄劝县委编办2018年度部门决算20191023100802718